部门预算信息公开

目录

第一部分  本部门概况

一、主要职能、职责

二、机构设置情况

第二部分  2018年部门预算收支情况

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、2018年“三公”经费财政预算安排情况说明

四、机关运行经费安排情况说明

五、政府采购预算情况说明

六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

第三部分  其他公开事项（条件成熟的部门公开）

一、转移支付情况说明

二、重点项目预算绩效目标情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

……

第四部分  名词解释

详细公开内容请参照《操作规程》和市财政局有关要求并结合部门（单位）实际情况进行说明。

第五部分  2018年部门预算公开表

一、2018财政拨款收支预算总表

二、2018年一般公共预算财政拨款支出预算表

三、2018年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

四、部门收支预算总表

五、部门收入预算总表

六、部门支出预算总表

七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表

第一部分  本部门概况

一、主要职能、职责

（1）市委党史研究部门，市委主管党史业务的部门，具有全面履行党史研究、业务主管的基本职能。

（2）做好党在鄂尔多斯地区各个历史阶段活动中形成的革命史资料、回忆录、党史大事记等资料的征编、整理、研究、编写、出版工作。

（3）对各旗区党史部门工作进行业务指导、督促检查。

二、机构设置情况

市委党史研究室内设3个科室，即人秘科、建国前党史研究科、建国后党史研究科,编制7人，实有7人。

第二部分  2018年部门预算收支情况

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算 244.23 万元，比2017年预算增加17.24  万元，增长8 %，增加主要是由于编印《干部读本》（征求意见本）、《鄂尔多斯历史》（一卷本征求意见本）。

支出预算224.23  万元，比2017年预算增加17.24 万元，增长8  %，增加主要是由于编印《干部读本》（征求意见本）、《鄂尔多斯历史》（一卷本征求意见本）。

（一）、2018年部门预算收入情况说明

部门预算收入244.23 万元，其中：一般公共预算拨款收入 244.23  万元，占比100 %；政府性基金预算拨款收入 0  万元，占比 %；事业收入 0  万元，占比  %；事业单位经营收入  0万元，占比  %；，其他收入 0 万元，占比  %；上年结转 0 万元，占比  %，用事业基金弥补的收支差额 0 万元，占比  %。

（二）、2018年部门预算支出情况说明

部门预算支出 244.23  万元，其中：基本支出 227.23 万元，占比93  %；项目支出 17 万元，占比7  %；事业单位经营支出  0万元，占比  %。

主要用于“机构运转、专业活动、业务活动等”方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算 244，23  万元，包括：一般公共预算财政拨款 244.23   万元，政府性基金预算财政拨款   0 万元，上年结转  0 万元。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.一般公共服务类115.07 万元，比上年预算数增加13.86  万元。主要用于职工调资。

2、社会保障和就业类 110.88万元，比上年预算数增加2.08 万元。主要用于职工调资 。

3、住房保障类8.07万元，比上年预算数增加2.08万元。主要用于职工调资。

三、2018年“三公”经费财政预算安排情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算 1.04  万元，比上年减少 1.96万元，下降53 %。其中：

1、因公出国（境）费用  0 万元，比上年预算数增加（减少）   万元，增长（下降）   %。增加（减少）主要是由于......。

2、公务接待费 0.24  万元，比上年预算数减少 0.56  万元，下降 42  %。

3、公务用车购置及运行维护费 0.8  万元，比上年预算减少 1.2 万元，下降67 %。其中，公务用车购置  0 万元，比上年预算增加（减少）  万元，增长（下降）   %；公务用车运行维护费 0.8万元，比上年预算减少1.2 万元，下降67 %。减少主要是由于公车改革，公务用车收回。

四、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2018年，我单位机关运行经费财政拨款预算 4.55 万元，比上年减少0.25万元，下降6%。主要原因是职工退休公车补贴减少，减少公务用车维护费等。

五、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额 0  万元，其中：政府采购货物预算   0万元，政府采购工程预算  0 万元，政府采购服务预算 0  万元。

六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

如单位的政府性基金支出预算为“0”，应公开空表，并用文字明确我单位2018年无政府性基金支出预算。

第三部分  其他公开事项说明

一、转移支付情况说明

无

二、重点项目预算绩效目标情况说明

根据2018年部门预算编制要求，对重点项目预算的绩效目标进行公开。无此类情况。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2017年末，共有车辆 0  辆， 其中：机要应急车辆  辆等，单位价值0万元以上大型设备0台（套）等。

第四部分  名词解释(参考)

1、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。

2、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

6、上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

8、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

10、机关运行经费：机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11、......

“涉及本单位的相关专业性名词解释自行增加”

第五部分  2018年部门;算公开表

打印表1-表8
市委党史研究室2018年部门预算、财政拨款公开表.xls