第一部分 市委党史研究室基本情况

一、部门职能

（1）市委党史研究部门，市委主管党史业务的部门，具有全面履行党史研究、业务主管的基本职能。

（2）做好党在鄂尔多斯地区各个历史阶段活动中形成的革命史资料、回忆录、党史大事记等资料的征编、整理、研究、编写、出版工作；

（3）对各旗区党史部门工作进行业务指导、督促检查。

二、机构设置及单位构成情况

市委党史研究室属于参照公务员管理的事业单位，内设3个科室，即人秘科、建国前党史研究科、建国后党史研究科。

第二部分 市委党史研究室2016年度部门决算情况说明

一、关于2016年度预算执行情况分析

市委党史研究室2016年全年预算收入209.3万元。基本支出197.3万元（其中公务费2.24万元，党史研究专项经费12万元,工会会费和福利费1.64万元），项目支出12万元，共计209.3万元。

二、关于2016年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本部门2016年度收入总计236.61万元，支出总计236.61万元。与2015年度相比，收入增加14万元，增长6%；支出增加6.28万元，增长2%。主要原因：一是调整机关工作人员基本工资标准和增加机关单位离退休人员退休费二是公务用车补贴经费；三是包乡、驻村人员增加。

（二）关于2016年度收入决算情况说明

本部门2016年度收入合计万元236.61，其中：财政拨款收入236.61万元，占100%。

（三）关于2016年度支出决算情况说明

本部门2016年度支出合计236.61万元，其中：基本支出213.21万元，占90%；项目支出23.40万元，占10%。

（四）关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2016年度财政拨款收入总计236.61万元，支出总计236.31万元。与2015年度相比，收入增加14万元，增长6%；支出增加6.28万元，增长2%。主要原因：一是调整机关工作人员基本工资标准和增加机关单位离退休人员退休费；二是公务用车补贴经费；三是包乡、驻村人员增加。

（五）关于2016一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2016年度一般公共预算财政拨款支出合计236.61万元，其中：基本支出213.21万元，占90%；项目支出23.40万元，占10%。

（六）关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2016年度一般公共预算财政拨款基本支出213.21万元，其中：人员经费193.97万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、事业单位离退休、住房公积金等，较上年增加7.93万元，主要原因是：正常工资调资、公车补贴；公用经费19.24万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、邮电费、公务接待费、劳务费、公务用车维护费、生活补助等，较上年减少25.05万元，主要原因是：公务用车燃料费减少、印刷费减少。

（七）关于2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2016年度财政拨款“三公”经费预算为7万元，支出决算为4.31万元，完成预算的59%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为4.18万元，完成预算的60%；公务接待费支出决算为0.13万元，完成预算的1%。2016年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：一是公车改革；二是按照“三公”经费规定、标准执行，严格压缩“三公”经费各项开支。

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

本部门2016年度财政拨款“三公”经费支出4.31万元，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出4.18万元，占59%；公务接待费支出0.13万元，占1%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

公务用车购置及运行维护费支出4.18万元。其中：公务用车运行维护费支出4.18万元，用于编辑人员下乡征集资料、采访，较上年增加1.54万元，主要原因是“精准扶贫”，下乡人员增加。

公务接待费支出0.13万元。其中：国内公务接待费0.13万元，接待2批次，共接待11人次。主要用于一是自治区党史研究室及新闻媒体采访老红军征集口述史资料；二是旗区对接党史业务。

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2016年度机关运行经费支出19.4万元，比2015年减少23万元，降低45%。主要原因是：财政核定经费减少；公务用车改革燃料及维护费减少；印刷费减少。

（二）政府采购支出情况

本部门2016年度财政性资金政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元。

（三）国有资产占用情况

截至2016年12月31e，本部门1部车辆，已收回。

四、名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

部门决算相关信息统计表1.XLS
财政拨款收支决算总表5.XLS
财政拨款支出决算总表6.XLS
收入决算表3.XLS
收支决算总表2.XLS
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表7.XLS
政府性基金预算财政拨款支出决算8表.XLS
支出决算表4.XLS

鄂尔多斯市委党史研究室

2017年9月15日

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：斯琴   联系电话：0477-8589150