内蒙古自治区鄂尔多斯市机构编制委员会办公室（本级）基本情况

一、 部门职能

鄂尔多斯市机构编制委员会办公室（以下简称“市编办”）是市编委的常设办事机构，既是市委的工作部门，又是市政府的工作部门，列市委机构序列。在市委、市政府和市编委的领导下，具体负责全市行政管理体制改革及机构改革，事业单位管理体制及机构改革，机构编制和车辆编制日常管理工作，承办自治区机构编制委员会办公室以及市委、市人民政府、市编委交办的有关事项。

二、 机构设置及单位构成情况

鄂尔多斯市编办内设7个科室，2个二级预算单位(电子政务中心和事业单位登记管理局)。事业单位登记管理局财务单独核算。

内蒙古自治区鄂尔多斯市机构编制委员会办公室（本级）2016年度部门决算情况说明

一、关于2016年度预算执行情况分析

本年单位收入总计552.32万元，年初预算安排数为496.36万元，比预算增加55.96万元，增长11%。其中：年初结转和结余37.54万元，本年收入514.78万元，较上年496.36万元增加18.42万元，增长3.7%，主要原因是增加公务用车改革补贴和十个全覆盖经费等收入。收入中财政拨款为512.78万元，非财政拨款2万元（机关工委拨2万元党员活动经费）。支出预算数为493.96万元，决算数为534.81万元，增加38.45万元，增长7.75%。

二、关于2016年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本单位2016年度收入总计552.32万元，支出总计534.81万元。与2015年度相比，收入增加4.75万元，增长0.9%；支出增加24.77万元，增长4.8%。原因主要为增加了公务交通补贴经费和十个全覆盖经费及调整工资标准机关工作人员工资增加所致。

（二）关于2016年度收入决算情况说明

本单位2016年度收入合计514.78万元，其中：财政拨款收入512.78万元，占99.6%；其他收入2万元，占0.4%。

（三）关于2016年度支出决算情况说明

本单位2016年度支出合计534.81万元，其中：基本支出466.6万元，占87.2%；项目支出68.21万元，占12.8%.

（四）关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2016年度财政拨款收入总计546.34万元，支出总计529.04万元。与2015年度相比，收入增加12.65万元，增长2.4%；支出增加了28.9万元，增长了5.7%。原因主要为增加了公务用车补贴经费支出和十个全覆盖经费支出。

（五）关于2016一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出合计529.04万元，其中：基本支出460.83万元，占87.1%；项目支出68.21万元，占12.9%。

（六）关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2016年度一般公共预算财政拨款基本支出460.84万元，其中：人员经费411.92万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、退休费、住房公积金，较上年增加3.23万元，主要原因是调整机关工作人员基本工资标准和增加机关单位离退休人员退休费所致。公用经费48.92万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费，较上年增加11.81万元，主要原因是我办改革任务多，差旅费较上年有所增加；公车改革职工新增加了公务用车补贴支出。

（七）关于2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本单位2016年度财政拨款“三公”经费预算为16万元，支出决算为15.02万元，完成预算的93.9%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为14.53万元，完成预算的93.7%；公务接待费支出决算为0.49万元，完成预算的98%。2016年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异的原因是我单位认真落实中央八项规定，严格控制“三公”经费支出，采取有效措施厉行节约，大力构建节约型机关。一方面强化“三公经费”预算执行约束机制，明确要求用财政拨款安排的“三公经费”支出不得超过预算规模。另一方面由于实行公车改革，我单位减少1辆车从而降低了公务用车运行维护费3.1万元。

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

本单位2016年度财政拨款“三公”经费支出15.02万元，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出14.53万元，占96.7%；公务接待费支出0.49万元，占3.3%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

公务用车购置及运行维护费支出14.53万元。其中：公务用车购置支出0万元，公务用车运行维护费支出14.53万元，用于下乡调研及自治区开会等公务活动，车均运维费14.5万元，较上年减3.1万元，主要原因是实行公车改革，我单位减少1辆车从而降低了公务用车运行维护费3.1万元。财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。

公务接待费支出0.49万元。其中：国内公务接待费0.49万元，接待12批次，共接待98人次。主要用于与上下级单位及相关部门交流工作情况及接受各部门检查指导工作发生的接待支出。

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位2016年度机关运行经费支出48.92万元，比2015年增加11.81万元，增长31.8%。主要原因是我办改革任务多，差旅费较上年有所增加，增加了3.23万元；2016年实行公车改革，新增加了机关工作人员公务交通补贴支出共计9.27万元。

（二）政府采购支出情况

本单位2016年度财政性资金政府采购支出总额0.89万元，其中：政府采购服务支出0.89万元,比2015年增加0.89万元，主要原因是政府采购车辆保险0.89万元。

（三）国有资产占用情况

截至2016年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆，比2015年减少1辆,主要原因是实行公务用车改革，调拨出公车1辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

四、名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（三）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（四）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（八）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（九）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十一）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十二）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

决算公开联系方式及信息反馈渠道。

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

本单位决算公开网址：http://eeds.nmgbb.gov.cn/eedss/ygzw/201709/t20170915_86636.html

联系人：夏彩霞    联系电话：0477-8588687
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一般公共预算财政拨款支出决算表.XLS
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