目 录
第一部分 部门基本情况
一、部门职能
（1）围绕市委中心工作，宣传报道党委政府的政策措施和工作部署，真实记录鄂尔多斯地区改革发展的辉煌成就，及时反映广大人民群众的愿望和呼声。
（2）负责做好全市重要会议、重大活动及其他主题性战役性宣传报道，发挥主流媒体作用和优势，做好鄂尔多斯地区形象塑造、正面宣传和舆论引导工作。
（3）负责《鄂尔多斯日报》蒙文版、《鄂尔多斯日报》汉文版、《鄂尔多斯晚报》的编辑出版发行工作。
（4）主管主办鄂尔多斯新闻网、鄂尔多斯蒙古语新闻网、“掌上鄂尔多斯”客户端、“鄂尔多斯日报”客户端及各报网的微博和微信。
（5）负责开展舆论监督工作。
（6）负责做好报业经营管理工作，监督管理鄂尔多斯报业印务有限公司（鄂尔多斯报社印刷厂）、鄂尔多斯报业传媒广告有限公司、鄂尔多斯报业传媒发行物流有限公司和鄂尔多斯报业传媒九游旅行社四家下属企业。
（7）承办市委交办的其他事项。
二、机构设置及单位构成情况
（1）独立编制机构。2017年，本部门（单位）独立编制机构1个，比上年增加（减少）0个。比上年无变化。
（2）独立核算机构。2017，全市独立核算机构1个，比上年增加（减少）0个。
3．人员情况，包括当年变动情况及原因。
（1）人员编制。2017年，本部门（单位）人员编制135个，比上年减少18个。其中：行政编制0个，比上年增长（减少）0个；事业编制（含经费自理事业编制）135个，减少18个。变动原因为空编被收回18个。
（2）年末实有人数。2017年，全市部门年末实有人数224个，比上年减少3个。其中：在职人员135个，减少10个；离休人员1个，增长（减少）0个；退休人员85个，增长7个；其他人员83个，增长30个，该类人员主要包括：政府购买专业技术和服务人员30名，单位长期聘用人员53人。
第二部分 2017年度部门决算情况说明
一、关于2017年度预算执行情况分析
2017年，单位本年收入预算合计4739.98万元，其中财政拨款预算收入4173.98万元，年初结转和结余196.00万元，事业收入370万元；单位本年支出预算合计4739.98万元，其中财政拨款预算支出4369.96万元，事业支出370.02万元。
实际决算收入合计5242.21万元，其中财政拨款4474.77万元，相比预算增加502.23万元，主要原因是为印刷厂采购高速黑白数码印刷机购置费13万元；《联合国防治荒漠化公约》第十三次缔约方大会会场宣传展览经费147.40万元、新闻素材库经费10万元；党政大楼ABC座党的十九大精神宣传展经费37.82万元；创新创业周活动资金10万元；学术交流经费（人才引进）25万元；去世人员丧抚费37.40万元；2017年调整人员工资增资经费19.19万元；提高离休人员补助经费0.9万元。事业收入273.19万元，其他收入1.39万元，相比预算减少95.42万元，主要原因是所属公司应收款项未收回，部分利润未及时上缴。
二、关于2017年度决算情况说明
（一）关于收支情况总体说明
本部门2017年度收入总计5,242.21万元，其中：本年收入合计4,749.34万元，收入包括财政拨款收入4474.77万元；事业收入273.19万元；其他收入1.39万元。用事业基金弥补收支差额196.87万元，年初结转和结余296.00万元；支出总计5,242.21万元，其中：财政拨款支出4770.77万元。与2016年度相比，收入总计减少21.74万元，下降0.40%；支出总计减少21.74万元，下降0.40%。主要原因：一是由于所属公司应收款项未收回，部分利润未及时上缴；二是今年比去年减少了人员带薪休假补贴资金，上年度人员工资增资调整经费高于今年。
?¨????关于2017年度收入决算情况说明
本部门2017年度收入合计4749.34万元，其中：财政拨款收入4474.77万元，占94.22%；事业收入273.19万元，占5.75%。其他收入1.39万元，占比0.03%。
（三）关于2017年度支出决算情况说明
本部门2017年度支出合计5242.21万元，其中：基本支出5242.21万元，占100%。
（四）关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
本部门2017年度财政拨款收入总计4,770.77万元，其中：年初结转和结余296.00万元；支出总计4770.77万元。与2016年度相比，收入增加70.50万元，增长1.50%；支出增加70.50万元，增长1.50%。主要原因：是上年结转单位融媒体建设经费于今年完成、增加30名政府购买服务人员工资。
（五）关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2017年度一般公共预算财政拨款支出合计4770.77万元，其中：基本支出4770.77万元，占100%。
（六）关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出4770.77万元，其中：人员经费2274.77万元，主要包括：在职人员工资、医疗保险缴费，较上年减少145.72万元，主要原因是：减少了人员带薪休假补贴经费；公用经费2496.00万元，主要包括：印刷费、其他交通费用、其他商品和服务支出费用，较上年增加412.22万元，主要原因是：增加30名政府购买专业技术和服务人员交通费，其他商品和服务支出中增加《联合国防治荒漠化公约》第十三次缔约方大会会场宣传展览费用147.40万元、新闻素材库费用10万元、党政大楼ABC座党的十九大精神宣传展费用37.82万元；创新创业周活动费用10万元。
（七）关于2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
由于本部门属于差额补助性质事业单位，公共预算财政拨款开支“三公”经费不安排，故2017年度财政拨款“三公”经费预算为0万元，支出决算为0万元。
三、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本部门为财政差额补助性质事业单位，无机关运行经费。
（二）政府采购支出情况
本部门2017年度财政性资金政府采购支出总额346.58万元，其中：政府采购货物支出189.68万元，比2016年增加82.70万元，增长77.30%，主要原因是：2017年新增采购融媒体音频制作及配套设备；政府采购服务支出156.90万元，比2016年增加156.90万元，增长100%，主要原因是：2017年新增采购展览服务。
?¨????国有资产占用情况
截至2017年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，其他用车3辆，其他用车主要是记者外出采访用车。单位价值50万元以上通用设备1台（套），主要是出版照排系统一套;单位价值100万元以上专用设备3台（套），主要是印刷设备、四色胶印机、新版出报系统一套。
?¨????预算绩效管理工作开展情况
本部门为财政补助性质事业单位，除人员经费外的部门公用经费财政预算不安排。人员经费预算我单位严格按照预算法及人社局、组织部标准执行。
第三部分名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
第四部分决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
联系人：徐佳璐    联系电话：0477-8592009
第五部分 部门决算公开表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金财政拨款支出决算表
八、部门决算相关信息统计表
    内蒙古自治区鄂尔多斯日报社2017年度部门决算公开表.xls