第一部分 内蒙古自治区中国共青团内蒙古鄂尔多斯市委员会基本情况

一、部门职能

领导全市共青团工作，组织全市共青团组织围绕改革、发展、稳定的大局开展工作，在政治、经济、文化等活动中发挥党的助手作用。

围绕市委、市政府中心工作，推进全市青少年精神文明建设；负责指导并组织实施全市青少年的思想理论教育、宣传文化活动，培养、选拔、推荐、表彰优秀青少年；指导全市青年志愿者工作的开展。

负责全市共青团工作和青年工作的理论研究；向市委、市政府反映青少年思想状况，参与协调处理各种与青少年利益相关的工作；对青少年工作中的重大问题提出立法建议，参与有关全市青少年法规的起草、实施、监督等工作。

负责研究指导全市团的组织建设和干部队伍建设，推进全市团的基层组织建设；指导全市共青团组织协助有关部门开展青年人力资源开发工作。

负责全市青年统战工作。

负责全市共青团系统外事工作和青少年对外交流工作。

指导和帮助市青联、市青企协、市少先队工作委员会开展工作；协助有关部门对所主管的社会团体进行监督管理。

设计并实施青年志愿者行动的重点工作项目；负责青年志愿者行动的对外宣传、联络和交流；建立和完善青年志愿者服务评估、认定、考核、激励制度；负责青年志愿者骨干培训等。

承办市委、市政府和自治区团委交办的其他事项。

二、机构设置情况

共青团鄂尔多斯市委员会内设办公室、组织宣传部、青工农牧部、学少部、事业联络部5个部室和二级事业单位鄂尔多斯市青年志愿者服务中心。

第二部分 内蒙古自治区中国共青团内蒙古鄂尔多斯市委员会2016年度部门决算情况说明

一、关于2016年度预算执行情况分析

2016年度收入预算总额为241.77万元，全部来源于公共预算财政拨款。2016年度收入决算总额896.55万元，其中，公共预算财政拨款收入决算885.55万元，比年初预算增加643.78万元，增加主要原因是：当年拨付第三届鄂尔多斯国际那达慕大会经费、共青团重点工作经费、军队转业干部安置经费（用于西部计划志愿者工作）和农村牧区美丽乡村建设驻村人员补助；另外，2016年度有调出人员，导致人员经费减少。

2016年度支出预算总额为241.77万元，均为公共预算财政拨款，其中，基本支出221.77万元，项目支出20万元。2016年度支出决算总额为572.97万元，其中，公共预算财政拨款支出562.03万元，包括基本支出214.15万元，项目支出347.88万元，公共预算财政拨款项目支出较年初预算增加327.88万元，增加主要原因是：支出第三届鄂尔多斯国际那达慕大会经费309万元、共青团重点工作经费16.48万元、农村牧区美丽乡村建设驻村人员补助2.4万元。

2016年度年末结转和结余323.59万元，其中，公共预算财政拨款年末结转和结余323.52万元。

二、关于2016年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本部门2016年度收入总计896.55万元，支出总计572.97万元。与2015年度相比，收入增加653.18万元，增长268.4%；支出增加329.6万元，增长135.4%。主要原因：增加第三届鄂尔多斯国际那达慕大会经费和共青团重点工作经费。

（二）关于2016年度收入决算情况说明

本部门2016年度收入合计896.55万元，其中：财政拨款收入885.55万元，占98.8%；其他收入11万元，占1.2%。

（三）关于2016年度支出决算情况说明

本部门2016年度支出合计572.97万元，其中：基本支出225.09万元，占39.3%；项目支出347.88万元，占60.7%。

（四）关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2016年度财政拨款收入总计885.55万元，支出总计562.03万元。与2015年度相比，收入增加645.67万元，增长269.2%；支出增加322.15万元，增长134.3%。主要原因：增加第三届鄂尔多斯国际那达慕大会经费和共青团重点工作经费。

（五）关于2016一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2016年度一般公共预算财政拨款支出合计562.03万元，其中：基本支出214.15万元，占38.1%；项目支出347.88万元，占61.9%。

（六）关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2016年度一般公共预算财政拨款基本支出214.15万元，其中：人员经费172.81万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费等工资福利支出和退休费、住房公积金等对个人和家庭的补助等，较上年减少-24.02万元，主要原因是：2016年有调出人员，导致工资福利支出减少；公用经费41.34万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、会议费等费用支出，较上年增加21.29万元，主要原因是：2016年度召开市青联第二届委员会全体会议和市青企协第二次会员代表大会，导致会议费增加。

（七）关于2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2016年度财政拨款“三公”经费预算为3.67万元，支出决算为6.8万元，完成预算的185.3%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为6.61万元，完成预算的187.8%；公务接待费支出决算为0.19万元，完成预算的126.67%。2016年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：年内开展多次基层调研，公务用车运行维护费支出较高。

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

本部门2016年度财政拨款“三公”经费支出6.8万元，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出6.61万元，占97.2%；公务接待费支出0.19万元，占2.8%。具体情况如下：

公务用车购置及运行维护费支出6.61万元。其中：公务用车购置支出0万元，公务用车运行维护费支出6.61万元，用于机要送件、基层调研、车辆维修保养等，车均运维费4.41万元，较上年增加1.61万元，主要原因是年内开展调研活动较多。2016年度上半年，财政拨款开支的公务用车保有量为2辆，下半年公务用车改革后，财政拨款开支的公务用车保有量减少为1辆。

公务接待费支出0.19万元。其中：国内公务接待费0.19万元，接待2批次，共接待15人次。主要用于：一是团中央学校部到鄂尔多斯调研；二是自治区团委到鄂尔多斯调研。

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2016年度机关运行经费支出41.34万元，比2015年增加21.29万元，增长106.2%。主要原因是：2016年度召开市青联第二届委员会全体会议和市青企协第二次会员代表大会，导致会议费增加。

（二）政府采购支出情况

本部门2016年度财政性资金政府采购支出总额45.5万元，其中：政府采购货物支出45.5万元,比2015年增加45.5万元，主要原因是：采购第三届鄂尔多斯国际那达慕大会志愿者装备项目。

（三）国有资产占用情况

截至2016年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆，比2015年减少1辆，主要原因是：2016年度全市公务用车改革。

第三部分名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分决算公开联系方式及信息反馈渠道。

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：赵彬烨    联系电话：0477-8589090
   共青团鄂尔多斯市委员会2016年度部门决算及“三公”经费决算公开表.xls