目录
　　第一部分 部门基本情况
　　一、部门职能
　　二、机构设置及单位构成情况
　　第二部分 2017年度部门决算情况说明
　　一、关于2017年度预算执行情况分析
　　二、关于2017年度决算情况说明
　　（一）关于收支情况总体说明
　　（二）关于2017年度收入决算情况说明
　　（三）关于2017年度支出决算情况说明
　　（四）关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
　　（五）关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
　　（六）关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
　　（七）关于2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
　　1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
　　2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
　　三、其他重要事项的情况说明
　　（一）机关运行经费支出情况
　　（二）政府采购支出情况
　　（三）国有资产占用情况
　　（四）预算绩效管理工作开展情况
　　第三部分 名词解释
　　第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
　　第五部分 部门决算公开表
　　一、收入支出决算总表
　　二、收入决算表
　　三、支出决算表
　　四、财政拨款收入支出决算总表
　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表
　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
　　七、政府性基金财政拨款支出决算表
　　八、部门决算相关信息统计表
　　第一部分 部门基本情况
　　一、部门职能
　　领导全市共青团工作，组织全市共青团组织围绕改革、发展、稳定的大局开展工作，在政治、经济、文化等活动中发挥党的助手作用。
　　围绕市委、市政府中心工作，推进全市青少年精神文明建设；负责指导并组织实施全市青少年的思想理论教育、宣传文化活动，培养、选拔、推荐、表彰优秀青少年。
　　负责全市共青团工作和青年工作的理论研究；向市委、市政府反映青少年思想状况，参与协调处理各种与青少年利益相关的工作；对青少年工作中的重大问题提出立法建议，参与有关全市青少年法规的起草、实施、监督等工作。
　　负责研究指导全市团的组织建设和干部队伍建设，推进全市团的基层组织建设；指导全市共青团组织协助有关部门开展青年人力资源开发工作。
　　负责设计并实施青年志愿者行动重点工作项目，青年志愿者行动对外宣传、联络和交流，建立和完善青年志愿者服务评估、认定、考核、激励制度，青年志愿者骨干培训等；负责青年志愿者服务联合会日常工作；负责青少年事务社工建设以及社会组织工作。
　　负责全市青年统战工作；负责共青团系统外事工作和青少年对外交流工作。
　　指导和帮助市青联、市青企协、市少先队工作委员会开展工作；协助有关部门对所主管的社会团体进行监督管理。
　　承办市委、市政府和自治区团委交办的其他事项。
　　二、机构设置及单位构成情况
　　本部门内设办公室、组织部、宣传部、青年发展部、学校与少先队工作部5个部室和二级事业单位鄂尔多斯市青少年社会工作与志愿者服务中心。
　　第二部分 2017年度部门决算情况说明
　　一、关于2017年度预算执行情况分析
　　2017年度收入预算合计691.41万元，全部来源于公共预算财政拨款。2017年度收入决算合计629.26万元（其中，公共预算财政拨款收入决算458.71万元，其他收入15万元，年初结转和结余155.55万元），比年初预算减少62.15万元，主要原因是统计口径不同：一是年初预算中包括“西部计划”志愿者生活补贴286万元，此项经费由市财政局直接划拨给各旗区财政局，各旗区财政局配套资金后，再合并划拨给本旗区“西部计划”志愿者项目办，最后，各旗区项目办将补贴支付给每名志愿者，因此项经费属于共青团工作相关经费，故在年初预算中归口到本部门，实际并没有拨入本部门账户，而收入决算中只包括拨入本部门账户的所有经费，不包括此项经费；二是年初预算中不包括本年追加的荒漠化公约第13次缔约方大会志愿者工作部分经费和自治区成立70周年志愿者工作经费共计71.8万元和本年市直机关工委下拨的党费15万元；三是年初预算中不包括年初结转和结余155.55万元。此外，本年退休人员工资改由社保局统一支付，不再由财政部门统发，导致收入决算比预算减少30万元。
　　2017年度支出预算合计691.41万元，均为公共预算财政拨款。2017年度支出决算合计629.26万元（其中，本年支出457.49万元，年末结转和结余171.76万元），比年初预算减少62.15万元，主要原因是统计口径不同：一是年初预算中包括“西部计划”志愿者生活补贴286万元，而支出决算中不包括此项经费；二是年初预算中不包括本年的追加荒漠化公约第13次缔约方大会志愿者工作部分经费和自治区成立70周年志愿者工作经费共计71.8万元；三是2017年年末结转和结余171.76万元。 此外，本年退休人员工资改由社保局统一支付，不再由财政部门统发，导致支出决算比预算减少30万元。
　　二、关于2017年度决算情况说明
　　（一）关于收支情况总体说明
　　本部门2017年度收入总计629.26万元，其中：本年收入合计473.71万元，年初结转和结余155.55万元；支出总计629.26万元，其中：本年支出457.49万元，年末结转和结余171.76万元。与2016年度相比，收入总计减少267.29万元，下降29.80%；支出总计减少267.29万元，下降29.80%。主要原因是：2016年收入包括第三届国际那达慕大会志愿者工作经费、共青团重点工作经费和军转干部安置经费共计649万元；2017年无此三项收入，增加鄂尔多斯青年中心和青年影院建设运营经费、全市青少年政府购买服务经费、荒漠化公约第13次缔约方大会志愿者工作部分经费和自治区成立70周年志愿者工作经费共计216.8万元，同时，2017年年初结转和结余155.55万元。
　　（二）关于2017年度收入决算情况说明
　　本部门2017年度收入合计473.71万元，其中：财政拨款收入458.71万元，占96.80%；其他收入15.00万元，占3.20%。
　　（三）关于2017年度支出决算情况说明
　　本部门2017年度支出合计457.49万元，其中：基本支出187.11万元，占40.90%；项目支出270.38万元，占59.10%。
　　（四）关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
　　本部门2017年度财政拨款收入总计614.19万元，其中：本年收入458.71万元，年初结转和结余155.48万元；支出总计614.19万元，其中：本年支出457.29万元，年末结转和结余156.90万元。与2016年度相比，收入减少271.36万元，下降30.60%；支出减少271.36万元，下降30.60%。主要原因是：2016年收入包括第三届国际那达慕大会志愿者工作经费、共青团重点工作经费和军转干部安置经费共计649万元；2017年无此三项收入，增加鄂尔多斯青年中心和青年影院建设运营经费、全市青少年政府购买服务经费、荒漠化公约第13次缔约方大会志愿者工作部分经费和自治区成立70周年志愿者工作经费共计216.8万元，同时，2017年年初结转和结余155.48万元。
　　（五）关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
　　本部门2017年度一般公共预算财政拨款支出合计457.29万元，其中：基本支出186.91万元，占40.90%；项目支出270.38万元，占59.10%。
　　（六）关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
　　本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出186.91万元，其中：人员经费162.84万元，主要包括：工资福利支出、养老保险、医疗保险、住房公积金等，较上年减少9.97万元，主要原因是：上年支出包括职工带薪休假补贴12.61万元，本年取消了职工带薪休假补贴；公用经费24.07万元，主要包括办公费、邮电费、交通补助、车改补贴等，较上年减少17.27万元，主要原因是：上年支出包括市青联第二届委员会全体会议和市青企协第二次会员代表大会会议费支出16.91万元，本年没有这项支出。
　　（七）关于2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
　　1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
　　本部门2017年度财政拨款“三公”经费预算为1.03万元，支出决算为8.58万元，完成预算的832.64%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算为8.58万元，完成预算的974.56%；未发生因公出国（境）费和公务接待费。
　　2017年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：一是统计口径不同，预算仅包括公用经费中的“三公”经费支出，决算包括所有经费中的“三公”经费支出；二是本年数据包括上年发生的部分公务用车运行维护费；三是本年度深入基层工作调研较多。
　　2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
　　本部门2017年度财政拨款“三公”经费支出8.58万元，全部是公务用车运行维护费，主要用于机要送件、基层调研、车辆维修保养、车辆保险等，车均运维费8.58万元，较上年增加1.96万元，主要原因是本年数据包括上年发生的部分公务用车运行维护费。财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。
　　三、其他重要事项的情况说明
　　（一）机关运行经费支出情况
　　本部门2017年度机关运行经费支出24.07万元，比2016年减少17.27万元，降低41.80%。主要原因是：2016年度召开市青联第二届委员会全体会议和市青企协第二次会员代表大会，导致会议费增加16.91万元，2017年度没有此项支出。
　　（二）政府采购支出情况
　　本部门2017年度财政性资金政府采购支出总额103.50万元，其中：政府采购货物支出58.70万元，比2016年增加13.20万元，增长29.00%，主要原因是：2016年采购了第三届鄂尔多斯国际那达慕大会志愿者装备45.5万元，2017年采购了《联合国防治荒漠化公约》第十三次缔约方大会志愿者站点49万元和志愿者工作办公自动化设备9.7万元；政府采购服务支出44.80万元，比2016年增加44.80万元，主要原因是：2017年度采购了青少年社区社会工作服务项目。
　　（三）国有资产占用情况
　　截至2017年12月31日，本部门共有车辆1辆，系一般公务用车，比2016年减少1辆，主要原因是：2016年度上半年，财政拨款开支的公务用车保有量为2辆，下半年公务用车改革后，财政拨款开支的公务用车保有量减少为1辆。本部门无单位价值50万元以上的通用设备和单位价值100万元以上专用设备。
　　（四）预算绩效管理工作开展情况
　　本部门2017年度未开展预算绩效管理工作。
　　第三部分 名词解释
　　（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
　　（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
　　（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
　　（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
　　（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
　　（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
　　（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。
　　（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
　　（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
　　（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
　　（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
　　（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
　　（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
　　（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
　　（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
　　（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
　　（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
　　第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
　　本单位决算公开信息反馈和联系方式：
　　联系人：赵彬烨      联系电话：0477-8589090
   中国共青团内蒙古鄂尔多斯市委员会2017年度部门决算公开表.xls