目录

第一部分  本部门概况

一、主要职能、职责

二、机构设置情况

第二部分  2018年部门预算收支情况

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、2018年“三公”经费财政预算安排情况说明

四、机关运行经费安排情况说明

五、政府采购预算情况说明

六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

第三部分  其他公开事项（条件成熟的部门公开）

一、转移支付情况说明

二、重点项目预算绩效目标情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

第四部分  名词解释

详细公开内容请参照《操作规程》和市财政局有关要求并结合部门（单位）实际情况进行说明。

第五部分  2018年部门预算公开表

一、2018财政拨款收支预算总表

二、2018年一般公共预算财政拨款支出预算表

三、2018年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

四、部门收支预算总表

五、部门收入预算总表

六、部门支出预算总表

七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表

第一部分  本部门概况

一、主要职能、职责

（一）听取残疾人意见，反映残疾人需求，代表残疾人利益，维护残疾人权益，为残疾人服务。

（二）团结、教育残疾人遵纪守法，履行义务，发扬自尊、自信、自强、自立精神，为社会做贡献。

（三）弘扬人道主义精神，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

（四）开展残疾人康复、教育、就业、扶贫、文化、体育、科研、用品用具供应工作；就无障碍设施和残疾预防事宜向有关部门提出意见和建议；扶助残疾人平等参与社会生活。

（五）配合有关部门研究、制定和实施残疾人事业的地方性法规、政策、规划和计划。

（六）承担市人民政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务工作。

（七）指导和管理各类残疾人社团组织。

（八）承办市人民政府和上级残联交办的其他事项。

二、机构设置情况

（一）办公室：协助领导处理机关日常工作，协调机关的政务事务工作；负责文秘、督查、信访、机要、保密、档案工作；负责机关的劳动人事、机构编制、安全保卫等工作；承担市人民政府残疾人工作协调委员会日常工作。

（二）组织联络部：承担与残疾人的联系，调查残疾人基本状况，管理和发放《残疾人证》；联络协调残疾人各专门协会开展工作；指导基层残联建设和社区残疾人工作，组织志愿者助残活动；开展残疾人事业发展的调查研究，参与制定有关残疾人的地方性法规，进行执法检查和督导，维护残疾人合法权益；承办有关残疾人的议案、提案；开展法律宣传，提供法律援助；就无障碍设施问题向有关部门提出意见和建议；做好残疾人的来信来访工作。

（三）教育就业部：制定和实施残疾人教育、就业、扶贫计划；协调做好残疾人教育工作；负责残疾人职业技术培训；组织实施残疾人就业和扶贫；负责残疾人就业服务网络的建设；开展残疾人社会保障工作。

（四）宣传文体部：制定全市残疾人事业宣传、文化、体育工作计划并组织实施；宣传国家发展残疾人事业的方针、政策；开展全市残疾人文化活动；培育选拔残疾人运动员和文艺人才，选送参加有关比赛和活动。

（五）康复部：制定和实施残疾人康复工作计划；开展残疾人康复对象的普查、监测和残疾人康复工作；做好残疾人用品用具开发、供应和服务；对全市康复医疗、康复训练效果进行质量检查和评估；开展残疾预防宣传，组织有关学术交流。

（六）基金部：管理残疾人福利基金；负责联络、接收国内外社会各界人士为残疾人事业的捐赠。

（七）市残疾人就业管理中心：掌握全市残疾人劳动就业情况，实施按比例安排残疾人就业等相关工作；收缴、管理残疾人就业保障金；指导旗区残疾人劳动就业工作；组织开展盲人职业技能鉴定、培训、技术交流服务；宣传防盲致盲科普知识；组织实施白内障手术患者筛查、眼科医生培训等工作。

（八）市残疾人辅助器具服务中心：为残疾人提供产品转介和使用辅导服务；开展残疾人辅助器具需求调查、评估适配、产品研发、适应性训练、使用指导、居家无障碍改造、居家辅具组合适配、咨询转介、知识宣传、维护维修、回收租借等服务工作；接收国内外相关捐赠。

第二部分  2018部门预算收支情况

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算2089.35万元，比2017年预算减少4221.13  万元，下降 202 %，减少主要是由于重度残疾人生活补贴项目由市民政局负责。

支出预算2089.35万元，比2017年预算减少4221.13  万元，下降 202 %，减少主要是由于重度残疾人生活补贴项目由市民政局负责。

（一）、2018年部门预算收入情况说明

部门预算收入2089.35万元，其中：一般公共预算拨款收入376.35万元，占比 18 %。

（二）、2018年部门预算支出情况说明

部门预算支出2089.35万元，其中：基本支出376.35万元，占比 18 %；项目支出 1713 万元，占比82 %。

主要用于“机构运转、人员工资、残疾人康复、残疾人体育和其他残疾人事业支出等”方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算 2089.35 万元，以上资金全部由一般公共预算拨付。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1、社会保障和就业类 2053.18 万元，比上年预算数减少4221.31 万元。主要用于 残疾人康复、残疾人体育等支出。

2、医疗卫生与计划生育类15.32万元，比上年预算数增加0.62万元。主要用于职工医疗保险支出。

3、住房保障类 20.86万元，比上年预算数减少0.45万元。主要用于职工住房公积金支出。

三、2018年“三公”经费财政预算安排情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算 0.8万元，与上年相比无变化，其中：

1、因公出国（境）费用 0  万元，与上年相比无变化。

2、公务接待费  0 万元，与上年相比无变化。

3、公务用车购置及运行维护费  0.8 万元与上年相比无变化。其中，公务用车购置  0 万元，与上年相比无变化；公务用车运行维护费 0.8  万元，比与上年相比无变化。

四、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2018年，我单位机关运行经费财政拨款预算 14.58 万元，比上年增加0.14万元，增长0.1 %。主要原因是职工福利费今年按2.5%的比例来算，较上年有所增加。

五、政府采购预算情况说明

2018年度我单位无政府采购预算安排

六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

2018年度，我单位无政府性基预算财政拨款安排

第三部分  其他公开事项说明

一、转移支付情况说明

2018年度，我单位无转移支付支出

二、重点项目预算绩效目标情况说明

2018年度，我单位无重点项目。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2017年末，共有车辆 1  辆， 其中：机要应急车辆  1辆。

第四部分  名词解释(参考)

1、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。

2、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

6、上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

8、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

10、机关运行经费：机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分  2018年部门预算公开表

 市本级部门预算、财政拨款公开表.XLS