目录
第一部分 部门基本情况
一、部门职能
二、机构设置及单位构成情况
第二部分 2017年度部门决算情况说明
一、关于2017年度预算执行情况分析
二、关于2017年度决算情况说明
（一）关于收支情况总体说明
（二）关于2017年度收入决算情况说明
（三）关于2017年度支出决算情况说明
（四）关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）关于2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
三、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
（二）政府采购支出情况
（三）国有资产占用情况
（四）预算绩效管理工作开展情况
第三部分 名词解释
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分 部门决算公开表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金财政拨款支出决算表
八、部门决算相关信息统计表
第一部分 部门基本情况
一、部门职能
1.负责加强对新闻出版工作的宏观指导、管理、协调和监督，确保宣传导向正确；制定并组织实施各个时期新闻宣传工作重点，做好突发事件与社会热点问题的舆论引导；组织有关部门做好党报党刊的征订和发行工作；指导市新闻工作者协会工作。2.负责规划和部署全市思想政治教育和企业文化建设工作，围绕各个时期党的中心工作和重大活动，在全市开展形势政策教育，做好企事业单位政工人员的职称评定和培训等工作；负责全市重大典型宣传，会同相关部门，做好社会宣传工作；负责全市爱国主义教育工作，加强市级爱国主义教育基地的管理，开展好全市文化卫生科技“三下乡”活动。3.组织协调制定全市文化产业发展规划，协调相关部门制定出台文化体制改革和文化产业发展的相关配套政策，并指导实施；推动文化产业项目建设；负责指导和协调有关部门全面推进全市文化体制改革工作，组织和落实文化体制改革领导小组确定的各项工作任务；指导、参与重大文化产业项目的立项论证，负责全市文化产业项目的评审、申报，指导文化产业项目的宣传推介；监督管理文化产业专项资金的使用情况；指导、检查、监督全市文化艺术部门贯彻落实党的文艺工作方针政策；协调有关部门制定、完善文化经济政策及文化市场法规；掌握全市文艺界的创作倾向和思想动态；审查市内重点剧目、重要文艺演出及出国演出剧（节）目；规划、组织全市文艺精品工程创作及市内重大政治性、纪念性文艺活动。4.指导全市理论学习、理论宣传和理论研究工作；指导全市各级党委（党组）中心组学习，按要求为市委中心组学习提供服务；指导基层讲堂建设和理论宣讲工作；指导全市哲学社会科学的规划、组织和管理工作；了解和掌握市、旗（区）委党校的理论教育情况，加强理论队伍建设。5.规划和部署全市对外宣传工作，组织开展对外宣传活动；协调全市各涉外单位的对外宣传工作；对我市的重大突发事件提出对外宣传报道意见；承担并完成中央外宣办、自治区外宣办下达的各项对外宣传任务，承办市委对外宣传领导小组办公室日常事务工作；全市新闻发布管理、新闻发言人的备案、培训、管理工作。6.负责全市群众性精神文明创建活动的策划、组织、协调、实施；负责开展创建文明城市、文明单位、文明村镇、文明行业等各类群众性精神文明创建活动；负责精神文明建设先进典型和经验的交流推广工作。7.主管全市互联网信息内容工作；指导、协调、督促全市互联网行业主管部门、打击网络违法犯罪主管部门及其他相关部门加强互联网信息内容管理工作；全市互联网宣传管理工作；组织协调网上宣传和舆论引导工作；会同有关部门处置和封堵网上有害信息，依法查处违法违规网站任务；牵头处置互联网内容突发事件任务；网络舆情的监看发现、综合研判，提出应对措施和处置建议相关工作。
二、机构设置及单位构成情况
市编办批复的内设机构15个：办公室、干部科、新闻科、对外宣传科、宣传科、理论科、文艺科、舆情信息督查科、调研信息室、思想政治工作科、文资办、精神文明建设创建管理科、精神文明建设综合协调科、未成年人思想道德教育科、志愿者服务科，编制32名（行政22名，工勤10名）。另设事业单位3个，1个副处级事业单位，2个正科级事业单位，分别为市互联网信息办公室、市精神文明创建指导中心和市新媒体中心。市互联网信息办公室内设7个科室（综合协调科、舆情信息科、网络管理科、网络宣传科、网络安全和信息化协调科、网络数据与技术科、网络社会科），3个事业单位事业编制共71个。
第二部分 2017年度部门决算情况说明
一、关于2017年度预算执行情况分析
2017年，部门收入预算合计5303.95万元，收入调整预算合计5603.38万元，收入决算合计5603.38万元，年初预算与决算收入差额-299.44万元，预决算差异率为-5.34%。其中，财政拨款预决算差异率-5.30%，主要原因是本年按照财政部门要求合理合规使用了存量资金。
部门支出预算合计5303.95万元，支出调整预算合计6465.24万元，支出决算合计6465.24万元，与预算数差额1161.29万元，预决算差异率为21.89%。人员经费支出预决算差异率-0.40%，主要原因是2016年度工资统一调标，同时补发调标后的工资，所以造成上年度人员经费大于本年度；公用经费支出预决算差异率-3.85%，主要原因是厉行节约，缩减日常公用经费。项目支出预决算差异率-26.50%，主要原因是上年度第三届鄂尔多斯国际那达慕大会的相关费用在部门列支，所以上年度项目支出大于本年度，其中，财政拨款支出预决算差异率-21.73%，主要原因是上年度第三届鄂尔多斯国际那达慕大会的相关费用在部门列支，所以上年度财政拨款支出大于本年度 。
二、关于2017年度决算情况说明
（一）关于收支情况总体说明
本部门2017年度收入总计6,939.30万元，其中：本年收入合计5,603.38万元，年初结转和结余1,335.91万元；支出总计6,939.30万元，其中年末结转和结余474.06万元。与2016年度相比，收入总计2,678.02万元，下降27.80%；支出总计减少2,678.02万元，下降27.80%。主要原因是上年度第三届鄂尔多斯国际那达慕大会的相关费用在部门列支，所以上年度收入支出数均大于本年度。
（二）关于2017年度收入决算情况说明
本部门2017年度收入合计5,603.38万元，其中：财政拨款收入5,585.28万元，占99.70%；其他收入18.10万元，占0.30%。
（三）关于2017年度支出决算情况说明
本部门2017年度支出合计6,465.24万元，其中：基本支出956.10万元，占14.80%；项目支出5,509.14万元，占85.20%。
（四）关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
本部门2017年度财政拨款收入总计6,902.61万元，其中：年初结转和结余1,317.33万元；支出总计6,902.61万元，其中：年末结转和结余446.07万元。与2016年度相比，收入减少2,589.66万元，下降27.30%；支出减少2,589.66万元，下降27.30%。主要原因是上年度第三届鄂尔多斯国际那达慕大会的相关费用在部门列支，所以上年度收入支出数均大于本年度。
（五）关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2017年度一般公共预算财政拨款支出合计6,456.54万元，其中：基本支出947.40万元，占14.70%；项目支出5,509.14万元，占85.30%。
（六）关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出947.40万元，其中：人员经费818.86万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金等，较上年减少256.64万元，主要原因是：上年度工资统一调标，并补发调标后的工资；公用经费128.54万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用等，较上年减少2.94万元，主要原因是：厉行节约，缩减日常公用支出。
（七）关于2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
本部门2017年度财政拨款“三公”经费预算为8.60万元，支出决算为31.22万元，完成预算的363.00%，其中：因公出国（境）费支出0.00万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为26.52万元，完成预算的736.70%；公务接待费支出决算为4.70万元，完成预算的94.00%。2017年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：一是公务用车除保障日常公务外还需保障来我市采访的境内外媒体记者的采访工作；二是厉行节约，缩减公务接待费支出
2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
本部门2017年度财政拨款“三公”经费支出31.22万元，因公出国（境）费支出0.00万元；公务用车购置及运行维护费支出26.52万元，占84.90%；公务接待费支出4.70万元，占15.10%。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。
公务用车购置及运行维护费支出26.52万元。公务用车运行维护费支出26.52万元，用于日常公务和境内外记者的采访工作，车均运维费2.00万元，较上年减少48.12万元，主要原因是厉行节约，缩减支出，财政拨款开支的公务用车保有量为13辆。
公务接待费支出4.70万元。其中：国内公务接待费4.70万元，接待80批次，共接待480人次。主要用于一是各地对口部门来访接待；二是境内外记者的采访接待。
三、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本部门2017年度机关运行经费支出128.54万元，比2016年减少2.94万元，降低2.20%。主要原因是：厉行节约，缩减支出。
（二）政府采购支出情况
本部门2017年度财政性资金政府采购支出总额742.24万元，其中：政府采购货物支出371.12万元，比2016年增加258.29万元，增长228.90%，主要原因是：联合国防治荒漠化公约第十三次缔约方大会鄂尔多斯市筹委会新闻宣传组的部分政府采购货物支出在我部核算；政府采购工程支出48.12万元，比2016年减少66.73万元，降低58.10%，主要原因是：2016年新媒体中心成立时进行了办公场地改造；政府采购服务支出323.00万元，比2016年增加308.34万元，增长2,104.00%，主要原因是：严格执行政府采购制度，凡是在采购目录中达到限额的媒体合作项目，除特殊情况均执行政府采购。
（三）国有资产占用情况
截至2017年12月31日，本部门共有车辆13辆，一般公务用车13辆。单位价值50万元以上通用设备1台（套），主要是一辆应急用车。
（四）预算绩效管理工作开展情况
我部门2017年度未开展预算绩效管理工作。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
7.结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。
8.年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
12.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
14.工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
15.商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
16.对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
17.其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
联系人：宋文竹      联系电话：0477-8588635
   中共鄂尔多斯市委员会宣传部（本级）相关表.xls