第一部分 中共鄂尔多斯市委员会理论讲师团基本情况

一、部门职能

鄂尔多斯市委讲师团主要负责根据中央、自治区和市委的部署以及形势任务的要求、宣讲党的基本路线、基本纲领、基本经验；负责组织整合社会宣讲力量、广泛开展各种形式的宣讲活动、及时把中央、自治区和市委的精神全面准确传达到干部群众中去；负责会同相关部门为旗区中心组学习、部门党组、党支部学习、苏木乡镇、村噶查街道社区学习制定学习计划、提供学习资料、组织学习辅导、建立学习档案、推广学习成果、督促学用结合；通过宣讲员进村入户和集中培训等形式、为普通老百姓宣传党的路线方针和实用知识；负责基层大讲堂建设、建立讲堂管理制度、坚持守土有责，规范管理要求；负责建立理论宣讲专家库，广泛吸收政治素质好、理论水平高、宣讲能力强的各类本地专家，形成一支专兼职结合、权威性高的宣讲团队；负责指导旗区讲师团宣讲工作，推动基层宣讲队伍建设、培养一批扎根群众、联系群众、留在群众身边的基层宣讲骨干

二、机构设置及单位构成情况

鄂尔多斯市委讲师团是科级单位，市委宣传部的二级单位，事业编制，财政全额拨款，人员编制数8人。

第二部分 中共鄂尔多斯市委员会理论讲师团2016年度部门决算情况说明

一、关于2016年度预算执行情况分析

2016年本部门决算收入支出总计122.74万元，年初预算收入支出总计１２９.４２万元，减少６.６８万元，财政拨款收入支出总计122.74万元，年初预算数支出总计１２９.４２万元，减少６.６８万元。是因为单位人员减少调出，工资总额下降。

二、关于2016年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本部门2016年度收入总计122.74万元，支出总计122.74万元。与2015年度相比，收入减少-3.92万元，下降-3.1%；支出减少-3.92万元，下降-3.1%。主要原因：是因为单位人员减少调出，工资总额下降。

（二）关于2016年度收入决算情况说明

本部门2016年度收入合计122.74万元，其中：财政拨款收入122.74万元，占100%.

（三）关于2016年度支出决算情况说明

本部门2016年度支出合计122.74万元，其中：基本支出107.74万元，占87.8%；项目支出15万元，占12.2%.

（四）关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2016年度财政拨款收入总计122.74万元，支出总计122.74万元。与2015年度相比，收入减少-3.92万元， 下降-3.1%；支出 减少-3.92万元， 下降-3.1%。主要原因：人员正常调出，工资总额下降。

（五）关于2016一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2016年度一般公共预算财政拨款支出合计122.74万元，其中：基本支出107.74万元，占87.8%；项目支出15万元，占12.2%。

（六）关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2016年度一般公共预算财政拨款基本支出107.73万元，其中：人员经费98.51万元，主要包括：基本工资27.48万元、津贴补贴31.21万元、社会保障缴费5.13万元、绩效工资13.6万元、基本养老保险缴费9.93万元、对个人和家庭的补助11.16万元， 减少-3.95万元，主要原因是：人员正常调出，工资总额下降；公用经费9.22万元，主要包括：办公费0.07万元、差旅费1.23万元、工会经费0.54万元、福利费1.7万元、公务用车运行维护费1.02万元、其他交通费用4.65万元，较上年 增加0.02万元，主要原因是：是宣讲任务重差旅费增加。。

（七）关于2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2016年度财政拨款“三公”经费预算为0.7万元，支出决算为5.5万元，完成预算的763.9%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算为5.5万元，完成预算的763.9%。2016年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：自治区及市委下达的宣讲任务重燃油费加大，费用增加。

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

本部门2016年度财政拨款“三公”经费支出5.5万元，公务用车购置及运行维护费支出5.5万元，占100%；具体情况如下：

公务用车购置及运行维护费支出5.5万元。其中：公务用车运行维护费支出5.5万元，车均运维费5.5万元，较上年增加 0.87万元，主要原因是自治区及市委下达的宣讲任务重燃油费加大，费用增加。财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门是事业单位（不是参公事业单位）。

（二）政府采购支出情况

本部门2016年无政府采购。

（三）国有资产占有情况

截至2016年12月31日，本部门共有车辆1辆， 一般公务用车1辆。

（四）预算绩效管理工作开展情况

尚未开展此项工作。

（五）第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道。

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：张月芳    联系电话：0477-8589096

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