第一部分 中共鄂尔多斯市委员会办公厅基本情况

一、部门职能

负责市委日常文电的处理，市委文件的校核、印制和机要文件的传递；

负责上级党委和市委重要工作部署贯彻落实的督促检查及上级文件、上级领导同志的批示、市委文件、市委领导同志批示的落实和催办工作；

围绕市委工作总体部署，收集信息、反映动态、综合调研；负责市委文件、文稿的起草、修改；负责市委召开的会议的筹备、组织和服务工作；

承担市委常委会会议、书记办公会议的会务工作；负责市委领导公务活动的安排；

负责上级党委、党委办公部门和市委有关会议及文件的蒙汉语言文字的翻译工作；

负责协调市各大班子办公部门的关系，对全市党委系统办公部门进行业务指导；

负责市委机关安全保卫、社会治安综合治理、财产、财务管理等工作；

承办市委和上级党委办公部门交办的其它事项。

二、机构设置及单位构成情况

市委办公厅有内设处室15个，分别为秘书一处、秘书二处、常委会办公室、综合一处、综合二处、综合三处、综合四处、督促检查室、信息调研处、翻译处、办公室、行政处、总值班室、巡视工作联络办公室、法规处。设机关党委，不按内设机构对待.市委办公厅及代管市委机要局、保密委员会办公室（国家保密局）、市委防范办、市委机关事务服务中心

第二部分 中共鄂尔多斯市委员会办公厅2016年度部门决算情况说明

一、关于2016年度预算执行情况分析

本年收入合计3030.36万元，本年支出合计3030.36万元，与年初预算相比，收入支出增加464.10万元，增长18.08%，主要原因是党代会的召开；财政拨款收入2983.28万元，财政拨款支出2801.08万元，与年初预算相比，收入增加417.02万元，增长16.25%，支出增加234.82万元，增长9.16%，主要原因是调研督查次数多，相应收入支出增加（部门应当根据决算表格数据，将综合收支、财政拨款收支与年初预算数作对比，并说明增减原因。）

二、关于2016年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本部门2016年度收入总计3,030.36万元，支出总计3,030.36万元。与2015年度相比，收入增加（减少）-52.99万元，增长（下降）-1.7%；支出增加（减少）-52.99万元，增长（下降）-1.7%。主要原因：一是2016年度人员大幅减少，相应人员经费减少；二是根据相关规定厉行节约，严格控制预算和支出（由部门根据实际情况补充原因）。

（二）关于2016年度收入决算情况说明

本部门2016年度收入合计2,983.28万元，其中：财政拨款收入2,983.28万元，占100%。（该段内容根据部门实际情况，如果某一项收入为零时，将其删除，不用表述。）

（三）关于2016年度支出决算情况说明

本部门2016年度支出合计2,807.52万元，其中：基本支出2,041.28万元，占72.7%；项目支出766.24万元，占27.3%（该段内容根据部门实际情况，如果某一项收入为零时，将其删除，不用表述。）

（四）关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2016年度财政拨款收入总计3,022.16万元，支出总计3,022.16万元。与2015年度相比，收入增加（减少）-46.99万元，增长（下降）-1.5%；支出增加（减少）-46.99万元，增长（下降）-1.5%。主要原因：一是人员减少，相应人员经费减少；二是根据相关规定政策厉行节约，严格控制支出（由部门根据实际情况补充原因）。

（五）关于2016一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2016年度一般公共预算财政拨款支出合计2,801.08万元，其中：基本支出2,034.84万元，占72.6%；项目支出766.24万元，占27.4%。

（六）关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2016年度一般公共预算财政拨款基本支出2,034.85万元，其中：人员经费1,703.77万元，主要包括：基本工资353.05万元，津贴补贴652.83万元，奖金28.34万元，社会保障缴费81.82万元，机关事业单位基本养老保险缴费141.18万元，对个人和家庭补助446.55万元（由部门根据实际情况补充，如“基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费……”），较上年增加（减少）-55.06万元，主要原因是：2016年度人员减少（由部门根据实际情况补充）；公用经费331.08万元，主要包括：办公费38.89万元，电费0.25万元，邮电费6万元，取暖费1.21万元，差旅费46.14万元，维修(护)费4.63万元，租赁费0.08万元，会议费0.2万元，劳务费25.05万元，工会经费0.08万元，福利费18.22万元，公务用车运行维护费75.90万元，其他交通费用102.21万元，其他商品和服务支出4.31万元，办公设备购置费7.91万元（由部门根据实际情况补充，如“办公费、印刷费、咨询费、手续费费……”），较上年增加（减少）-148.05万元，主要原因是：根据相关政策厉行节约，严格控制支出（由部门根据实际情况补充原因万元）。

（七）关于2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2016年度财政拨款“三公”经费预算为128万元，支出决算为153.99万元，完成预算的120.3%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为153.99万元，完成预算的120.3%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2016年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：办公厅调研督察及下乡频率高，相应的公务用车运行维护费增加（由部门根据实际情况补充原因）。

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

本部门2016年度财政拨款“三公”经费支出153.99万元，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出153.99万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。（由部门根据实际情况补充）。

公务用车购置及运行维护费支出153.99万元。其中：公务用车购置支出0万元，（由部门根据实际情况补充）较上年增加（减少）-5.01万元，（由部门根据实际情况补充原因）。公务用车运行维护费支出153.99万元，（由部门根据实际情况补充），车均运维费7.7万元，较上年增加（减少）-15.88万元，主要原因是按照中央八项规定和自治区及我市配套规定要求，厉行节约，严格控制“三公”经费支出（由部门根据实际情况补充原因），财政拨款开支的公务用车保有量为20辆。

公务接待费支出0万元。（由部门根据实际情况补充，如果某一项支出为零时，将其删除，不用表述。）。

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2016年度机关运行经费支出331.08万元，比2015年增加（减少）-148.05万元，增长（降低）-30.9%。主要原因是：根据相关规定政策厉行节约，严格控制支出（由部门根据实际情况补充原因）。

（二）政府采购支出情况

本部门2016年度财政性资金政府采购支出总额51.81万元，其中：政府采购服务支出51.81万元，比2015年增加（减少）32.61万元，增长（降低）169.8%，主要原因是：2016年度召开全市经济工作会议、市委扶贫开发工作会议、旗区和部门抓党建工作会议等和车辆保险费（由部门根据实际情况补充原因）。

（三）国有资产占用情况

截至2016年12月31日，本部门共有车辆54辆，其中，部级领导干部用车0辆,比2015年增加（减少）0辆，（具体原因由部门根据实际情况填列）;一般公务用车0辆，比2015年增加（减少）-49辆,主要原因是：2016年车辆数在其他用车行填列（具体原因由部门根据实际情况填列）;一般执法执勤用车0辆，比2015年增加（减少）0辆,（具体原因由部门根据实际情况填列）;特种专业技术用车1辆，比2015年增加（减少）1辆,主要原因是：密码移动通讯工作需要，随行领导服务（具体原因由部门根据实际情况填列）;其他用车53辆，其他用车主要是一般公务用车及以前年度遗留车辆（具体情况由部门根据实际情况填列），比2015年增加（减少）53辆,主要原因是：2015年度车辆在一般公务用车行填列，2016年度车辆在其他用车行填列（具体原因由部门根据实际情况填列）。单位价值50万元以上通用设备2台（套），主要是机要局和保密局用党政视频会议系统和计算机保密检查取证设备（根据国有资产管理有关要求，上年统计单价20万以上的设备，单位根据实际情况说明变动情况及原因，并说明设备的具体用途）;单位价值100万元以上专用设备4台（套），主要是机要保密局用电子政务内网、涉密计算机违规连接互联网集中监控平台、电子政务内网和统一规划设备（根据国有资产管理有关要求，上年统计单价20万以上的设备，单位根据实际情况说明变动情况及原因，并说明设备的具体用途）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

尚未开展此项工作。

第三部分 名词解释

（以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。）

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道。

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：杜凤梅    联系电话：0477-8588863

中共鄂尔多斯市委员会办公厅公开表.xls