一、部门基本情况

（一）部门职责

负责市委日常文电的处理，市委文件的校核、印制和机要文件的传递；

负责上级党委和市委重要工作部署贯彻落实的督促检查及上级文件、上级领导同志的批示、市委文件、市委领导同志批示的落实和催办工作；

围绕市委工作总体部署，收集信息、反映动态、综合调研；负责市委文件、文稿的起草、修改；负责市委召开的会议的筹备、组织和服务工作；

承担市委常委会会议、书记办公会议的会务工作；负责市委领导公务活动的安排；

负责上级党委、党委办公部门和市委有关会议及文件的蒙汉语言文字的翻译工作；

负责协调市各大班子办公部门的关系，对全市党委系统办公部门进行业务指导；

负责市委机关安全保卫、社会治安综合治理、财产、财务管理等工作；

承办市委和上级党委办公部门交办的其它事项。

（二）部门决算单位构成（需写本部门所属单位家数及具体单位名称）

……市委办公厅及代管市委机要局、保密委员会办公室（国家保密局）、市委防范办、市委机关事务服务中心

……

二、2015年部门决算情况

（一）2015年收入支出决算情况的总体说明（公开01表－公开03表）

2015年度收入总计3083.35万元，其中：本年收入3029.69万元，用事业基金弥补收支差额0万元，年初结转和结余53.66万元。在本年收入中，财政拨款收入3029.69万元，占收入合计的98%；上级补助收入0万元，占收入合计的0%；事业收入0万元，占收入合计的0%；经营收入0万元，占收入合计的0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；其他收入0万元，占收入合计的0%。

2015年度本年支出合计3030.27万元，其中：基本支出2237.96万元，占支出合计的74%；项目支出792.32万元，占支出合计的26%；上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%。

2015年结余分配0万元，年末结转和结余47.08万元。

（二）2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（公开04表－公开05表）

　  1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2015年度一般公共预算财政拨款支出3030.27万元，主要用于以下方面(按大类)：

　（1）一般公共服务支出（类）：2402.59万元，占财政拨款支出的79%；

　（7）社会保障和就业支出（类）：461.45万元，占财政拨款支出的15%；

　（17）住房保障支出（类）：166.23万元，占财政拨款支出的5.4%；

2、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

（1）“一般公共服务支出(类)2015年度决算2402.59万元，比2014年年决算增加292.45万元，增长14%。其中：

党委办公厅（室）及相关机构事务(款，下同)2015年度决算2395.59万元，比2014年决算增加285.45万元，增长14%。主要原因是调整工资政策，相应增加支出。

（2）“社会保障和就业支出”(类)2015年度决算461.45万元，比2014年年决算增加219.36万元，增长91%。其中：

“行政事业单位离退休”(款，下同)2015年度决算208.59万元，比2014年决算增加50.62万元，增长32%。主要原因是落实离退休人员补贴调整政策，相应增加支出。

（3）“住房保障支出”(类)2015年度决算166.23万元，比2014年年决算减少少5.71万元，减少3.32%。其中：

“住房保障支出”(款，下同)2015年度决算166.23万元，比2014年决算减少5.71万元，减少3.32%。主要原因是人员变动。

如：1.“教育支出”(类)2015年度决算581.19万元，比2015年年初预算减少69.02万元，下降10.62%。其中：

“进修及培训”(款)2015年度决算581.19万元，比2015年年初预算减少69.02万元，下降10.62%。主要原因：厉行节约，严格控制预算支出。

　2.“社会保障和就业支出”(类)2015年度决算1572.55万元，比2015年年初预算增加224.62万元，增长16.67%。其中：

　“行政事业单位离退休”(款)2015年度决算1559.86万元，比2015年年初预算增加211.93万元，增长15.72%。主要原因：落实离退休人员补贴调整政策，相应增加支出。

　（三）2015年度财政拨款基本支出经济分类决算情况说明　（公开06表）

市委办公厅2015年一般公共预算财政拨款基本支出决算数为2237.96万元，占本年一般公共预算财政拨款支出的74%。其中：人员经费1758.83万元，占比78.59%。公用经费479.13万元，占比21.41%。

2015年本单位使用财政拨款安排基本支出人员经费为1758.83万元，其中：（1）工资福利支出1362.70万元，占基本支出人员经费的77.48%，包括津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出；（2）对个人和家庭的补助支出396.13万元，占基 支出人员经费的22.52%。主要包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

基本支出公用经费479.13万元，其中：（1）商品和服务支出456.40万元，占基本支出公用经费的95.26%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出；（2）其他资本性支出22.72万元，占基本支出公用经费的4.74%，主要办公设备购置、专用设备购置等。

（四）2015年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明　（公开07表）

“本年无此项支出”。

三、关于 “三公经费”公共预算财政拨款决算支出情况说明 （公开08表）

（一）“三公”经费的单位范围

市委办公厅因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和公务用车运行维护费开支单位包括局本级和0个独立核算全额拨款事业单位。

（二）“三公”经费支出口径

“三公”经费是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

（三）“三公”经费财政拨款决算情况说明

　市委办公厅2015年度“三公经费”财政拨款支出决算为174.88万元。占财政拨款支出的5.77%。其中：

1、因公出国(境)费用。2015年决算数0万元，比2014年决算数0万元减少（增加）0万元。主要原因：根据中央八项规定要求，厉行节约，严格控制“三公”经费支出（如：主要用于“完善事权与支出责任相匹配的财政管理体制培训”等方面。／按照中央八项规定要求，厉行节约，严格控制“三公”经费支出，本年度接受政府指派参加对外经济活动次数减少。）因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）0人次。

2、公务用车购置及运行维护费。2015年决算数174.88万元。比上年减少了16.86万元。公务用车资产保有数量2015年末数为49辆，公务用车购置数量2辆。其中：公务用车购置费5万元，比上年增加5.1万元。主要原因是：盘盈车辆购置税等（如：民运会期间，公安等相关部门为确保安全，购入防暴车辆，交警部门购入巡逻车辆，加强巡逻，保障民运会顺利进行）。公务用车运行维护费169.87万元，比上年减少21.87万元。主要原因：根据规定，厉行节约，公车改革，公务用车在用数量减少（如：支出于市内因公出行，业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。减少原因为公车改革后，公务用车在用数量大幅减少）。

3、公务接待费。2015年决算数0万元，比上年减少3.12万元。主要用于（如：各单位与相关部门交流工作情况及接受各部门检查指导工作发生的接待支出，包括来宾餐费、住宿费、会场租赁费、车辆租用费等）。 减少主要原因为：根据中央八项规定和自治区及我市配套规定，我市关于“三保两压”的具体要求，我们从严压缩了三公经费支出，切实做到了严格把关严控支出（如：今年在我市举办民运会，各单位接待各对口代表队，接待工作比较多）。本年度共计接待0批次，公务接待0人/次。

　　　

四、2015年度其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况 （公开08表）

2015年本部门行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计479.13万元。

机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）政府采购支出情况 （公开08表）

2015年市委办公厅政府采购支出总额161.66万元，其中：政府采购货物支出161.66万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占用情况 （决算报表F01表）

固定资产总额4822.35万元，其中：汽车49辆，1657.09万元；单价20-200万元的设备4台(套)，270.08万元。单价200万元以上的设备1台，411万元。

五、　名词解释

1、财政拨款收入：指自治区财政当年拨付的资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、一般公共服务（类）财政事务（款）：指财政厅用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

8、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）：指财政厅用于机关离退休人员的经费以及为离退休人员提供管理服务工作的离退休人员干部管理处的支出。

9、节能环保（类）能源节约利用（款）：指财政厅本年度 生的既有建筑节能改造工程项目财政拨款支出。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指财政厅机关及厅属事业单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

11、住房公积金：指按照国家统一规定，按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

12、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

13、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

14、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16、“三公”经费：是指通过公共预算财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

   市委办公厅2015年度部门决算报表.xls