（鄂尔多斯市广播电视台）

2018年度部门预算公开报告

部门预算信息公开

目录

第一部分 本部门概况

一、主要职能、职责

二、机构设置情况

第二部分2018部门预算收支情况

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、2018年“三公”经费财政预算安排情况说明

四、机关运行经费安排情况说明

五、政府采购预算情况说明

六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

第三部分 其他公开事项

一、转移支付情况说明

二、重点项目预算绩效目标情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

第四部分 名词解释

第五部分2018年部门预算公开表

一、2018财政拨款收支预算总表

二、2018年一般公共预算财政拨款支出预算表

三、2018年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

四、部门收支预算总表

五、部门收入预算总表

六、部门支出预算总表

七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表

第一部分 本部门概况

一、主要职能、职责

组织拟订并实施广播电视台的发展和规划；承担中央、自治区广播电视节目信号的转播任务及自办广播电视节目的生产、播出、传输工作；承担推进广播电视台机制体制改革工作，逐步实行制播分离。

二、机构设置情况

鄂尔多斯市广播电视台下设三个二级单位，分别为：监测室、网络中心、微波管理总站。

广播电视台内设机构23个，分别为：汉语新闻综合广播、蒙古语广播、文体交通广播、曲艺评书广播、汉语新闻综合频道、蒙古语新闻综合频道、经济服务频道、城市生活频道、发展研究策划中心、监审评议部、文艺中心、纪录片创制室、译制中心、播音指导部、技术制作部、设备管理部、鄂尔多斯广播电视传媒网、传输播出保障中心、综合办公室、总编办公室、人力资源部、财务中心、经营管理中心。

第二部分2018年部门预算收支情况

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算9465万元，比2017年预算增加2001万元，增长27%，增加主要是由于高清化改造项目增加预算2000万元。

支出预算9465万元，比2017年预算增加2001万元，增长27%，增加主要是由于高清化改造项目增加支出预算。

（一）、2018年部门预算收入情况说明

部门预算收入9465万元，其中：一般公共预算拨款收入9465万元，占比100 %。

（二）、2018年部门预算支出情况说明

部门预算支出9465万元，其中：基本支出5146万元，占比54%；项目支出4319万元，占比46 %。

基本支出中：主要用于工资福利支出3307万元（不包括住房公积金210万元），商品和服务支出843万元，对个人和家庭的补助支出995万元（包括住房公积金210万元）。

项目支出中：高清化改造及媒体融合建设项目2000万元，编制内聘用人员工资1623万元，蒙古语新闻综合频道经费150万元，春晚创办经费120万元，其他项目经费426万元。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算9465万元，包括：一般公共预算财政拨款9465万元，政府性基金预算财政拨款0万元。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况：

1.文化体育与传媒类8488万元，比上年预算数增加2586万元。

2、社会保障和就业类570万元，比上年预算数减少615万元。

3、医疗卫生与计划生育类197万元，比上年预算数增加20万元。

4、住房保障类210万元，比上年预算数增加10万元。

三、2018年“三公”经费财政预算安排情况说明

财政拨款“三公”经费支出预:75.1万元，比上年减少28万元，下降27%。其中：

1、因公出国（境）费用0万元，比上年预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

2、公务接待费8.6万元，比上年预算数增加1.4万元，增长20%。

3、公务用车购置及运行维护费66.5万元，比上年预算减少29.7万元，下降31%。其中，公务用车购置0万元，比上年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费66.5万元，比上年预算减少29.7万元，下降31%。减少主要是由于压缩三公经费支出。

四、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2018年，我单位机关运行经费财政拨款预算616万元（注：不包括事业单位职工交通补助227.4万元），比上年减少62万元，下降9%。主要原因是压缩公用经费。

五、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

我单位2018年无政府性基金支出预算。

第三部分 其他公开事项说明

一、转移支付情况说明

无

二、重点项目预算绩效目标情况说明

根据2018年部门预算编制要求，对重点项目预算的绩效目标进行公开：全台网高清化改造及媒体融合建设项目经费预算2000万元。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2017年末，共有车辆21辆， 其中：机要应急车辆0辆等，单位价值100万元以上大型设备15台（套）等。

第四部分 名词解释

1、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。

2、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

6、上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

8、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

10、机关运行经费：机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办 及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分2018年部门预算公开表

详表请见附件1。

 

   市本级部门预算、财政拨款公开表.XLS