鄂尔多斯市妇女联合会2016年度

决算相关说明

第一部分 鄂尔多斯市妇女联合会基本情况

一、部门职能

妇联是党领导下的群众团体，主要职责任务有：教育、引导妇女群众树立正确的世界观、人生观、价值观，团结、动员、组织妇女群众投身改革开放和社会主义物质文明、精神文明建设。积极推动和开展对妇女科技文化及生产劳动技能教育，全面提高妇女素质；代表妇女参与国家和社会事务的民主管理和民主监督；及时向党和政府反映社情民意，提出对策建议；参与有关妇女儿童政策和法律、法规草案的拟定；坚持为妇女儿童服务、为基层服务，加强与社会各界的联系，协调推进全社会为妇女儿童办实事；指导所属单位及基金会、协会的工作；指导各级妇联开展妇女儿童工作；联系团体会员并给予工作指导。承担市政府妇女儿童工作委员会办公室的工作；承办市委、市政府及上级妇联交办的其它事项。

二、机构设置及单位构成情况

市妇联内设办公室、组织宣传部、权益部、妇女发展部、儿童部、妇女儿童工作委员会办公室6个职能部室，1个事业单位妇女儿童培训中心。

第二部分 鄂尔多斯市妇女联合会2016年度部门决算情况说明

一、关于2016年度预算执行情况分析

财政拨款收入预算547万元，决算为577万元，增加30万元；综合收入预算为547万元，决算为668万元；综合支出预算为547万元，决算为668万元。主要是年初结转和结余。

二、关于2016年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本部门2016年度收入总计668.28万元，支出总计668.28万元。与2015年度相比，收入减少196.24万元，下降22.70%；支出减少196.24万元，下降22.70%。主要原因是上年单位有2位离休干部丧葬费。

（二）关于2016年度收入决算情况说明

本部门2016年度收入合计594.16万元，其中：财政拨款收入577.01万元，占97.1%；其他收入17.15万元，占2.9%。

（三）关于2016年度支出决算情况说明

本部门2016年度支出合计542.62万元，其中：基本支出416.12万元，占76.7%；项目支出126.5万元，占23.3%。

（四）关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2016年度财政拨款收入总计643.96万元，支出总计643.96万元。与2015年度相比，收入减少183.66万元，下降22.19%；支出减少183.66万元，下降22.19%。主要原因：一是上年结转较多；二是离休干部丧葬费。

（五）关于2016一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2016年度一般公共预算财政拨款支出合计531.71万元，其中：基本支出405.21万元，占76.2%；项目支出126.5万元，占23.8%。

（六）关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2016年度一般公共预算财政拨款基本支出405.2万元，其中：人员经费373.93万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等，较上年减少163.38万元，主要原因是：上年有2位离休干部的死亡抚恤金；公用经费31.27万元，主要包括：办公费、商品和服务支出、劳务费等，较上减少5.98万元，主要原因是：上年会议较多，有会议支出。

（七）关于2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2016年度财政拨款“三公”经费预算为5.9万元，支出决算为8.21万元，完成预算的139.2%，其中：公务用车运行维护费支出决算为7万元，完成预算的159.1%；公务接待费支出决算为1.21万元，完成预算的80.8%。2016年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：主要是当年下乡抽调人数增多，下乡次数增加，费用加大。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

本部门2016年度财政拨款“三公”经费支出8.21万元，其中：公务用车运行维护费支出7万元，占85.3%；公务接待费支出1.21万元，占14.7%。主要是当年下乡抽调人数增多，下乡次数增加，费用加大。

公务用车运行维护费支出7万元，较上年减少4.8万元，主要原因是力争压缩三公经费，且政府进行了公务用车改革，故三公经费下降。

公务接待费支出1.21万元。国内公务接待费1.21万元，接待20批次，共接待200人次。主要用于迎接全国两纲中期评估检查团一行、新疆妇联、包头市妇联等兄弟盟市来人等。

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2016年度机关运行经费支出31.27万元，比2015年减少5.98万元，降低16.05%。主要原因是：会议费支出降低。

（二）政府采购支出情况

本部门2016年度财政性资金政府采购支出总额71.5万元，其中：政府采购货物支出7.56万元；政府采购工程支出44.9万元；政府采购服务支出19.08万元。

（三）国有资产占用情况

截至2016年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，一般公务用车2辆;单位价值50万元以上通用设备0台（套）;单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

四、预算绩效管理工作开展情况

尚未开展此项工作

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安:奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：陈俊兰

联系电话：0477-8589033

     2016年决算公开8张表.XLS