一、部门基本情况

（一）部门职责

1.负责加强对新闻出版工作的宏观指导、管理、协调和监督，确保宣传导向正确；制定并组织实施各个时期新闻宣传工作重点，做好突发事件与社会热点问题的舆论引导；组织有关部门做好党报党刊的征订和发行工作；指导市新闻工作者协会工作。2.负责规划和部署全市思想政治教育和企业文化建设工作，围绕各个时期党的中心工作和重大活动，在全市开展形势政策教育，做好企事业单位政工人员的职称评定和培训等工作；负责全市重大典型宣传，会同相关部门，做好社会宣传工作；负责全市爱国主义教育工作，加强市级爱国主义教育基地的管理，开展好全市文化卫生科技“三下乡”活动。3.组织协调制定全市文化产业发展规划，协调相关部门制定出台文化体制改革和文化产业发展的相关配套政策，并指导实施；推动文化产业项目建设；负责指导和协调有关部门全面推进全市文化体制改革工作，组织和落实文化体制改革领导小组确定的各项工作任务；指导、参与重大文化产业项目的立项论证，负责全市文化产业项目的评审、申报，指导文化产业项目的宣传推介；监督管理文化产业专项资金的使用情况；指导、检查、监督全市文化艺术部门贯彻落实党的文艺工作方针政策；协调有关部门制定、完善文化经济政策及文化市场法规；掌握全市文艺界的创作倾向和思想动态；审查市内重点剧目、重要文艺演出及出国演出剧（节）目；规划、组织全市文艺精品工程创作及市内重大政治性、纪念性文艺活动。4.指导全市理论学习、理论宣传和理论研究工作；指导全市各级党委（党组）中心组学习，按要求为市委中心组学习提供服务；指导基层讲堂建设和理论宣讲工作；指导全市哲学社会科学的规划、组织和管理工作；了解和掌握市、旗（区）委党校的理论教育情况，加强理论队伍建设。5.规划和部署全市对外宣传工作，组织开展对外宣传活动；协调全市各涉外单位的对外宣传工作；对我市的重大突发事件提出对外宣传报道意见；承担并完成中央外宣办、自治区外宣办下达的各项对外宣传任务，承办市委对外宣传领导小组办公室日常事务工作；全市新闻发布管理、新闻发言人的备案、培训、管理工作。6.负责全市群众性精神文明创建活动的策划、组织、协调、实施；负责开展创建文明城市、文明单位、文明村镇、文明行业等各类群众性精神文明创建活动；负责精神文明建设先进典型和经验的交流推广工作。7.主管全市互联网信息内容工作；指导、协调、督促全市互联网行业主管部门、打击网络违法犯罪主管部门及其他相关部门加强互联网信息内容管理工作；全市互联网宣传管理工作；组织协调网上宣传和舆论引导工作；会同有关部门处置和封堵网上有害信息，依法查处违法违规网站任务；牵头处置互联网内容突发事件任务；网络舆情的监看发现、综合研判，提出应对措施和处置建议相关工作。

（二）部门决算单位构成

市编办批复的内设机构13个（办公室、干部处、新闻处、对外宣传处、宣传处、理论处、文艺处、网络新闻宣传管理处、调研信息督查室、精神文明建设创建管理处、精神文明建设综合协调处、未成年人思想道德教育处、志愿者服务处），编制31名（行政21名，工勤10名）。另设事业单位2个，1个正科级事业单位，1个副处级事业单位，分别为市精神文明创建指导中心、市互联网信息办公室 。市互联网信息办公室内设4个科室（综合协调科、网络舆情信息科、网络监管科、网络宣传科），2个事业单位事业编制共40个。

二、2015年部门决算情况

（一）2015年收入支出决算情况的总体说明（公开01表－公开03表）

2015年度收入总计6059.09万元，其中：本年收入5693.71万元，用事业基金弥补收支差额0万元，年初结转和结余360.19万元。在本年收入中，财政拨款收入5693.71万元，占收入合计的93.97%；上级补助收入0万元，占收入合计的0%；事业收入0万元，占收入合计的0%；经营收入0万元，占收入合计的0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；其他收入5.19万元，占收入合计的0.08%。

2015年度本年支出合计5060.70万元，其中：基本支出1011.19万元，占支出合计的19.98%；项目支出4049.51万元，占支出合计的80.02%；上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%。

2015年结余分配0万元，年末结转和结余998.39万元。

（二）2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（公开04表－公开05表）

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2015年度一般公共预算财政拨款支出5035.53万元，主要用于以下方面(按大类)：

（1）一般公共服务支出（类）：4686.50万元，占财政拨款支出的93.06%；

（2）文化体育与传媒支出（类）：59.43万元，占财政拨款支出的1.18%；

（3）社会保障和就业支出（类）：190.41万元，占财政拨款支出的3.78%；

（4）商业服务业等支出（类）：7.82万元，占财政拨款支出的0.16%；

（5）住房保障支出（类）：91.37万元，占财政拨款支出的1.82%；

2、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

（1）“一般公共服务支出（类）2015年决算4686.50万元，比2014年年决算增加2046.44万元，增长77.51%。其中：

“宣传事务”(款，下同)2015年度决算4293.80万元，比2014年决算增加1653.74万元，增长62.64%。主要原因是2015年我市承办第十届全国少数民族传统体育运动会，前期筹备阶段加大宣传力度，相应增加支出。

“其他一般公共服务支出”2015年度决算392.7万元，比2014年决算增加392.7万元，增长100%。主要原因是2015年设立鄂尔多斯市文化旅游产业发展专项资金，对宣传鄂尔多斯的文化旅游企业进行扶持奖励，该项支出为扶持奖励资金。

（2）“文化体育传媒支出”(类)2015年度决算59.43万元，比2014年年决算减少186.75万元，减少75.86%。其中：

“文化”(款，下同)2015年度决算14.79万元，比2014年决算减少161.9万元，减少91.63%。主要原因是厉行节约，严格控制预算支出。

“新闻出版”2015年度决算0万元，比2014年决算减少65万元，减少100%。主要原因是厉行节约，严格控制预算支出。

“其他文化体育与传媒支出”2015年度决算44.64万元，比2014年决算增长40.15万元，增长894.21%。主要原因是2015年我市承办第十届全国少数民族传统体育运动会，相应增加支出。

（3）“社会保障和就业支出”(类)2015年度决算190.41万元，比2014年年决算增加107.01万元，增长128.31%。其中：

“财政对社会保险基金的补助”(款，下同)2015年度决算132.27万元，比2014年决算增加42.14万元，增长213.88%。主要原因是2015年国家调整社会保险政策，相应增加支出。

“行政事业单位离退休”(款)2015年度决算58.14万元，比2014年年初预算增加16.88万元，增长40.91%。主要原因：落实离退休人员补贴调整政策，相应增加支出。

（4）“商业服务业等支出”(类)2015年度决算7.82万元，比2014年年决算增加7.82万元，增长100%。其中：

“旅游业管理与服务支出”(款)2015年度决算7.82万元，比2014年年初预算增加7.82万元，增长100%。主要原因：2015年设立市文化旅游发展委员会，下设办公室。该机构为临时机构，2015年度决算并入市委宣传部，该项目为旅游委办公室办公经费。

（5）“住房保障支出”(类)2015年度决算91.38万元，比2014年年决算增加0.59万元，增长0.65%。其中：

“住房改革支出”(款)2015年度决算91.38万元，比2014年年初预算增加0.59万元，增长0.65%。主要原因：人员变动，相应增加支出。

　（三）2015年度财政拨款基本支出经济分类决算情况说明　（公开06表）

市委宣传部2015年一般公共预算财政拨款基本支出决算数为1011.19万元，占本年一般公共预算财政拨款支出的19.98%。其中：人员经费884.97万元，占比87.52%。公用经费126.22万元，占比12.48%。

2015年本单位使用财政拨款安排基本支出人员经费为884.97万元，其中：（1）工资福利支出735.46万元，占基本支出人员经费的83.11%，包括津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出；（2）对个人和家庭的补助支出149.51万元，占基本支出人员经费的16.89%。主要包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

基本支出公用经费126.22万元，其中：（1）商品和服务支出126.22万元，占基本支出公用经费的100%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出；（2）其他资本性支出0万元，占基本支出公用经费的0%，主要办公设备购置、专用设备购置等。

（四）2015年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明（公开07表）

本年无此项支出。

三、关于 “三公经费”公共预算财政拨款决算支出情况说明（公开08表）

（一）“三公”经费的单位范围

市委宣传部因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和公务用车运行维护费开支单位包括部本级和0个独立核算全额拨款事业单位。

（二）“三公”经费支出口径

“三公”经费是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

（三）“三公”经费财政拨款决算情况说明

市委宣传部2015年度“三公经费”财政拨款支出决算为66.38万元。占财政拨款支出的1.32%。其中：

1、因公出国(境)费用。2015年决算数0万元，比2014年决算数0万元减少（增加）0万元。因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）0人次。

2、公务用车购置及运行维护费。2015年决算数63.08万元。比上年减少了53.87万元。公务用车资产保有数量2015年末数为12辆，公务用车购置数量0辆。其中：公务用车购置费0万元，比上年增加0万元。公务用车运行维护费63.08万元，比上年减少53.87万元。主要原因：公车改革后，公务用车运行维护费用大幅降低。

3、公务接待费。2015年决算数2.3万元，比上年增加2.13万元。主要用于与相关部门交流工作及接受各部门检查指导工作发生的接待支出和第十届民族运动会对口接待支出。增加主要原因为：2015年我市承办第十届民族运动会，对口接待工作任务比较多。本年度共计接待52批次，公务接待500人次。

四、2015年度其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况 （公开08表）

2015年本部门行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计101.05万元。

机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）政府采购支出情况 （公开08表）

2015年市委宣传部政府采购支出总额176.59万元，其中：政府采购货物支出59.8万元，政府采购工程支出49.3万元，政府采购服务支出67.49万元。

（三）国有资产占用情况（决算报表F01表）

固定资产总额2214.88万元，其中：汽车12辆，406.44万元；单价20万元至200万元的设备3台(套)，283.42万元。

五、名词解释

1、财政拨款收入：指自治区财政当年拨付的资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、一般公共服务（类）财政事务（款）：指财政厅用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

8、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）：指财政厅用于机关离退休人员的经费以及为离退休人员提供管理服务工作的离退休人员干部管理处的支出。

9、节能环保（类）能源节约利用（款）：指财政厅本年度发生的既有建筑节能改造工程项目财政拨款支出。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指财政厅机关及厅属事业单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

11、住房公积金：指按照国家统一规定，按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

12、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

13、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

14、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16、“三公”经费：是指通过公共预算财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
   中共鄂尔多斯市委员会宣传部2015年度部门决算报表.xls