部门预算信息公开目录

第一部分  本部门概况

一、主要职能、职责

二、机构设置情况

第二部分  2019年部门预算收支情况

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、2019年“三公”经费财政预算安排情况说明

四、机关运行经费安排情况说明

五、政府采购预算情况说明

六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

第三部分  其他公开事项

一、重点项目预算绩效目标情况说明

二、国有资产占有使用情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分  2019年部门预算公开表

一、2019财政拨款收支预算总表

二、2019年一般公共预算财政拨款支出预算表

三、2019年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

四、部门收支预算总表

五、部门收入预算总表

六、部门支出预算总表

七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表

九、项目支出绩效目标申报表

第一部分  本部门概况

一、主要职能、职责

为市直离退休干部生活提供服务 政治文化学习服务体育健身服务  其他活动服务 老年大学和老干部活动中心是两块牌子一套班子，老年大学职能是为广大老年人提供陶冶情操、增长知识、丰富生活、促进健康、服务社会的院校。

二、机构设置情况

隶属于老干部局，是参公管理事业单位，科级建制，一正两副。属财政全额拨款事业单位，现有7名在编工作人员及6名政府购买公共服务岗位工作人员。

第二部分  2019部门预算收支情况

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算481.6534万元，比上年预算增加67.60万元，增长17 %，增加主要是由于1、调整政府购买公共服务岗位工作人员工资及保险比例；2、追加30万元老年大学及老干部活动中心运行经费。

支出预算481.6534万元，比上年预算增加67.60万元，增长17%，增加主要是由于1、调整政府购买公共服务岗位工作人员工资及保险比例；2、追加30万元老年大学及老干部活动中心运行经费。

（一）、2019年部门预算收入情况说明

部门预算收入481.6534万元，其中：一般公共预算拨款收入481.6534万元，占比100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占比 0%；事业收入 0 万元，占比0%；事业单位经营收入0万元，占比0 %；，其他收入0万元，占比 0%；上年结转0万元，占比0%，用事业基金弥补的收支差额0万元，占比 0%。

（二）、2019年部门预算支出情况说明

部门预算支出481.6534万元，其中：基本支出159.6534万元，占比34%；项目支出322万元，占比66%；事业单位经营支出 0万元，占比0 %。

主要用于“老年大学及老干部活动中心机构运转、老干部活动中心大型活动、老年大学教学设备购置与更新、政府采购物业服务的费用、政府购买服务人员工资及福利”等方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算481.6534万元，包括：一般公共预算财政拨款481.6534万元，政府性基金预算财政拨款0万元，上年结转0万元。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.一般公共服务类446.9018万元，比上年预算数增加61.67万元。主要用于保障本单位正常运转，支持本单位履行职能，保障项目支出需要。

2、社会保障和就业类18.5832万元，比上年预算数增加3.258万元。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

3、医疗卫生与计划生育支出类5.9156 万元，比上年预算数增加0.51万元。主要用于行政单位医疗支出。

4、住房保障支出类10.2528 万元，比上年预算数增加 2.18 万元。主要用于住房公积金支出。

三、2019年“三公”经费财政预算安排情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算10万元，比上年增加7.7万元，增长335%。其中：

1、因公出国（境）费用0万元，比上年预算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。

2、公务接待费0万元，比上年预算数减少0万元，下降 0%。

3、公务用车购置及运行维护费10万元，比上年预算增加7.7 万元，增长335%。其中，公务用车购置0万元，比上年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0 %；公务用车运行维护费10万元，比上年预算增加7.7万元，增长335%。增加主要是由于租赁了一辆公务用车。

四、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2019年，我单位机关运行经费财政拨款预算14.0767万元，比上年增加0.29万元，上涨3%。主要原因是工会经费与职工福利的调整。

五、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0   万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

我单位2019年无政府性基金支出预算。

第三部分  其他公开事项说明

一、重点项目预算绩效目标情况说明

根据2019年部门预算编制要求，对重点项目预算的绩效目标进行公开。2019年，填报绩效目标的预算项目4个，公开绩效目标14个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算322万元，占全部项目支出预算的100%。

二、国有资产占有使用情况说明

截至2018年末，共有车辆0 辆.

第四部分  名词解释

1、一般公共预算财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。

2、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

6、上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

8、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

10、机关运行经费：机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

12、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人： 薛小倩         联系电话：0477-8322584
2市老干部活动中心 部门预算、财政拨款公开表.xlsx
3市老干部活动中心 项目资金绩效评价情况表（汇总）.xls