部门预算信息公开目录

第一部分  本部门概况

一、主要职能、职责

二、机构设置情况

第二部分  2019年部门预算收支情况

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、2019年“三公”经费财政预算安排情况说明

四、机关运行经费安排情况说明

五、政府采购预算情况说明

六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

第三部分  其他公开事项说明

一、重点项目预算绩效目标情况说明

二、国有资产占有使用情况说明

三、非税收入征收情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分  2019年部门预算公开表

一、2019财政拨款收支预算总表

二、2019年一般公共预算财政拨款支出预算表

三、2019年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

四、部门收支预算总表

五、部门收入预算总表

六、部门支出预算总表

七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表

九、项目支出绩效目标申报表

第一部分  本部门概况

一、主要职能、职责

鄂尔多斯市关心下一代工作委员会（简称鄂尔多斯市关工委）是1992年4月经中共伊克昭盟委员会批准成立的，是以离退休老同志为主体、党政有关部门和群团组织负责人参加的，以关心、教育、培养各族青少年健康成长为目的的群众性工作组织；是党和政府教育青少年的参谋和助手、联系青少年的桥梁和纽带。

主要职责为突出对青少年的理想信念教育和思想道德建设，帮助青少年学习法律知识，增强法制观念，参与办好家长学校，帮助家长提高自身素质，增强为国教子、科学教子、教子成人成才的责任感和自觉性，促进学校教育、家庭教育、社会教育紧密结合，全面提高青少年素质。

二、机构设置情况

鄂尔多斯市关心下一代工作委员会下设鄂尔多斯市关心下一代工作委员会办公室，为公益一类事业单位，隶属于中共鄂尔多斯市委员会老干部局二级单位，核定3个事业编制，共有3名在职工作人员。2019年，在鄂尔多斯市关心下一代工作委员会工作的退休老同志共有4人。

第二部分  本部门概况

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算63.83万元，比2018年预算减少8.25万元，减少11.45%，减少主要原因为：在职人员减少1人，人员工资经费减少。

支出预算63.83万元，比2018年预算减少8.25万元，减少11.4%，减少主要原因为：在职人员减少1人，人员工资经费减少。

（一）2019年部门预算收入情况说明

部门预算收入63.83万元，其中：一般公共预算拨款收入63.83万元，占比100%；无政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入和其他收入；无上年结转和用事业基金弥补的收支差额。

（二）2019年部门预算支出情况说明

部门预算支出63.83万元，其中：基本支出28.83万元，占比45.17%；项目支出35万元，占比54.83%。

项目支出主要用于“中华魂”读书活动和关心下一代工作经费支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算63.83万元，包括：一般公共预算财政拨款63.83万元，无政府性基金预算财政拨款和上年结转。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.一般公共服务类57.63万元，比上年预算数减少5.81万元，减少9.16%。减少主要原因为在职人员减少1人，人员工资经费减少。

2.社会保障和就业类3.09万元，比上年预算数减少1.6万元，减少34.12%。减少主要原因为在职人员减少1人，人员工资经费减少。

3.医疗卫生和计划生育类1.12万元，比上年预算数减少0.29万元，减少20.57%。减少主要原因为在职人员减少1人，人员工资经费减少。

4.住房保障类1.99万元，比上年预算数减少0.55万元，减少21.65%。减少主要原因为在职人员减少1人，人员工资经费减少。

三、2019年“三公”经费财政预算安排情况说明

2019年“三公经费”公共预算财政拨款支出总额为0.88万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车运行维护费0.88万元，公务接待费0万元，会议费0万元。与上年相比无变化。

四、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2019年，本部门机关运行经费财政拨款预算3.84万元，比上年减少0.73万元，减少15.97%。主要原因在职人员减少1人，人员工资经费减少。

五、政府采购预算情况说明

本部门2019年无政府采购预算。

六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

本部门2019年无政府性基金支出预算。

第三部分  其他公开事项说明

一、重点项目预算绩效目标情况说明

根据2019年部门预算编制要求，对重点项目预算的绩效目标进行公开。2019年，填报绩效目标的预算项目2个，公开绩效目标2个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算35万元，占全部项目支出预算的100%。

二、国有资产占有使用情况说明

截至2018年末，共有车辆2辆（其中1辆编制挂靠中共鄂尔多斯市委员会老干部局，另外1辆为企业捐赠），无单位价值50万元（含）以上通用设备和单位价值100万元（含）以上专用设备。

三、非税收入征收情况说明

本部门2019年无政府性基金支出预算。

第四部分  名词解释

1、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。

2、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

6、上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

8、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

10、机关运行经费：机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：张向林          联系电话：0477-8325031

第六部分 2019年部门预算公开表

详见附表：部门预算公开8张表，项目支出绩效目标表
2鄂尔多斯市关心下一代工作委员会-市本级部门预算、财政2019拨款公开表.XLS
3鄂尔多斯市关心下一代工作委员会-项目资金绩效评价情况表.xls