鄂尔多斯市老干部活动中心2017年度决算公开报告
目录
第一部分部门基本情况
一、部门职能
二、机构设置及单位构成情况
第二部分 2017年度部门决算情况说明
一、关于2017年度预算执行情况分析
二、关于2017年度决算情况说明
（一）关于收支情况总体说明
（二）关于2017年度收入决算情况说明
（三）关于2017年度支出决算情况说明
（四）关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）关于2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
三、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
（二）政府采购支出情况
（三）国有资产占用情况
（四）预算绩效管理工作开展情况
第三部分名词解释
第四部分决算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分部门决算公开表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金财政拨款支出决算表
八、部门决算相关信息统计表
第一部分 部门基本情况
一、部门职能
为市直离退休干部生活提供服务 政治文化学习服务体育健身服务 其他活动服务 老年大学和老干部活动中心是两块牌子一套班子，老年大学职能是为广大老年人提供陶冶情操、增长知识、丰富生活、促进健康、服务社会的院校。
二、机构设置及单位构成情况
隶属于老干部局，是参公管理事业单位，科级建制，一正两副。属财政全额拨款事业单位，现有9名在编工作人员及6名政府购买公共服务岗位工作人员。
第二部分 2017年度部门决算情况说明
一、关于2017年度预算执行情况分析
2017年决算收入较2017年预算收入财政拨款增加13.66万元，一是承包费入账，二是公务员工资福利支出和对个人家庭补助的增长，三是政府购买人员工资、交通费及养老保险金的核定支出。
二、关于2017年度决算情况说明
（一）关于收支情况总体说明
本部门2017年度收入总计427.63万元，其中：本年收入合计427.63万元，用事业基金弥补收支差额3.58万元，年初结转和结余0.00万元；支出总计431.11万元，其中：结余分配0.00万元，年末结转和结余0.10万元。与2016年度相比，收入总计减少11.27万元，下降2.57%；支出总计减少46.56万元，下降9.74%。主要原因：一是康巴什活动中心、老年大学2016年政府采购设备资金用量大，基础设施有待完善，购置办公设备等费用；二是2017年部分老年大学设备采用协议供货。
（二）关于2017年度收入决算情况说明
本部门2017年度收入合计427.63万元，其中：财政拨款收入411.35万元，占96.2%；其他收入16.28万元，占3.8%。
（三）关于2017年度支出决算情况说明
本部门2017年度支出合计433.11万元，其中：基本支出165.22万元，占38.2%；项目支出265.90万元，占61.8%。
（四）关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
本部门2017年度财政拨款收入总计411.35万元，其中：年初结转和结余0.00万元；支出总计411.25万元，其中：年末结转和结余0.10万元。与2016年度相比，收入减少19.67万元，下降4.56%；支出减少66.42万元，下降13.9%。主要原因：一是2016年活动中心、老年大学基础设备购买阶段及中心整体布局资金运转花费多。2017年用于政府采购设备资金用量减少，部分老年大学设备购置采用协议供货。
（五）关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2017年度一般公共预算财政拨款支出合计431.11万元，其中：基本支出165.22万元，占38.3%；项目支出265.90万元，占61.7%。
（六）关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出145.35万元，其中：人员经费117.38万元，主要包括：基本工资：32.97万元，津贴补贴：38.98万元，社会保险缴费：17.33万元，住房公积金13.71万元，其他福利支出10.38万元，较上年减少40.14万元，主要原因是：2017年6名政府购买人员的人员经费记入项目资金；公用经费27.97万元，主要包括：公务接待：0.41万元，公务用车运行维护费：2.31万元，福利费1.99万元，工会会费0.64万元，其他商品和服务支出7.55万元，办公费2.77万元，水费：0.3万元，维护费：0.97万元，邮电费：0.31万元，差旅费：4.01万元，取暖费：6.71万元。较上年减少21.13万元，主要原因是：公务用车被收回，公务车运行维护费减少。
（七）关于2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
本部门2017年度财政拨款“三公”经费预算为2.5万元，支出决算为1.57万元，完成预算的62.94%，其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算为1.16万元，完成预算的77.37%；公务接待费支出决算为0.41万元，完成预算的41.29%。2017年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：一是原公车被国资委收回；二是缩减招待次数及用餐标准。
2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
本部门2017年度财政拨款“三公”经费支出1.57万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出1.16万元，占73.76%；公务接待费支出0.41万元，占26.24%。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。
公务用车购置及运行维护费支出1.16万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，车均购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，主要原因是没有购置车辆。公务用车运行维护费支出1.16万元，用于精准扶贫下乡、走进村社区进行文艺演出，车均运维费1.16万元，较上年减少2.72万元，主要原因2车辆国资委收回，财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。
公务接待费支出0.41万元。其中：国内公务接待费0.41万元，接待5批次，共接待21人次。主要用于一是上级部门工作人员来康巴什老年大学、活动中心调研指导，二是用于旗区老年大学、活动中心工作人员参观学习；三是用于大型演出活动老年大学学员工作餐等。国（境）外接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。
三、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本部门2017年度机关运行经费支出27.97万元，比2016年减少21.13万元，降低43.03%。主要原因是：2017年基本进入正常运行阶段，资金用量少。
（二）政府采购支出情况
本部门2017年度财政性资金政府采购支出总额75.8万元，其中：政府采购服务支出75.8万元，比2016年减少17.56万元，降低18.8%，主要原因是：一是2016年活动中心、老年大学基础设备购买阶段及中心整体布局资金运转花费多。二是17年活动中心、老年大学平稳运行，采购数量下降。
（三）国有资产占用情况
截至2017年12月31日，本部门共有车辆0.00辆，其中，部级领导干部用车0.00辆,一般公务用车0.00辆，比2016年减少1辆,主要原因是：公车改革，国资部门收回1辆公车。（四）预算绩效管理工作开展情况
老干部活动中心是老干部局所属二级单位，属于参公管理事业单位，无绩效工资。
第三部分 名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
联系人：薛小倩 联系电话：0477-8322584
内蒙古自治区鄂尔多斯市旗县2017年度部门决算汇总
2017年度决算公开报告
目录
第一部分部门基本情况
一、部门职能
二、机构设置及单位构成情况
第二部分 2017年度部门决算情况说明
一、关于2017年度预算执行情况分析
二、关于2017年度决算情况说明
（一）关于收支情况总体说明
（二）关于2017年度收入决算情况说明
（三）关于2017年度支出决算情况说明
（四）关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）关于2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
三、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
（二）政府采购支出情况
（三）国有资产占用情况
（四）预算绩效管理工作开展情况
第三部分名词解释
第四部分决算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分部门决算公开表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金财政拨款支出决算表
八、部门决算相关信息统计表
第一部分部门基本情况
一、部门职能
为市直离退休干部生活提供服务政治文化学习服务体育健身服务 其他活动服务老年大学和老干部活动中心是两块牌子一套班子，老年大学职能是为广大老年人提供陶冶情操、增长知识、丰富生活、促进健康、服务社会的院校。
二、机构设置及单位构成情况
隶属于老干部局，是参公管理事业单位，科级建制，一正两副。属财政全额拨款事业单位，现有9名在编工作人员及6名政府购买公共服务岗位工作人员。
第二部分 2017年度部门决算情况说明
一、关于2017年度预算执行情况分析
2017年决算收入较2017年预算收入财政拨款增加13.66万元，一是承包费入账，二是公务员工资福利支出和对个人家庭补助的增长，三是政府购买人员工资、交通费及养老保险金的核定支出。
二、关于2017年度决算情况说明
（一）关于收支情况总体说明
本部门2017年度收入总计427.63万元，其中：本年收入合计427.63万元，用事业基金弥补收支差额3.58万元，年初结转和结余0.00万元；支出总计431.11万元，其中：结余分配0.00万元，年末结转和结余0.10万元。与2016年度相比，收入总计减少11.27万元，下降2.57%；支出总计减少46.56万元，下降9.74%。主要原因：一是康巴什活动中心、老年大学2016年政府采购设备资金用量大，基础设施有待完善，购置办公设备等费用；二是2017年部分老年大学设备采用协议供货。
（二）关于2017年度收入决算情况说明
本部门2017年度收入合计427.63万元，其中：财政拨款收入411.35万元，占96.2%；其他收入16.28万元，占3.8%。
（三）关于2017年度支出决算情况说明
本部门2017年度支出合计433.11万元，其中：基本支出165.22万元，占38.2%；项目支出265.90万元，占61.8%。
（四）关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
本部门2017年度财政拨款收入总计411.35万元，其中：年初结转和结余0.00万元；支出总计411.25万元，其中：年末结转和结余0.10万元。与2016年度相比，收入减少19.67万元，下降4.56%；支出减少66.42万元，下降13.9%。主要原因：一是2016年活动中心、老年大学基础设备购买阶段及中心整体布局资金运转花费多。2017年用于政府采购设备资金用量减少，部分老年大学设备购置采用协议供货。
（五）关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2017年度一般公共预算财政拨款支出合计431.11万元，其中：基本支出165.22万元，占38.3%；项目支出265.90万元，占61.7%。
（六）关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出145.35万元，其中：人员经费117.38万元，主要包括：基本工资：32.97万元，津贴补贴：38.98万元，社会保险缴费：17.33万元，住房公积金13.71万元，其他福利支出10.38万元，较上年减少40.14万元，主要原因是：2017年6名政府购买人员的人员经费记入项目资金；公用经费27.97万元，主要包括：公务接待：0.41万元，公务用车运行维护费：2.31万元，福利费1.99万元，工会会费0.64万元，其他商品和服务支出7.55万元，办公费2.77万元，水费：0.3万元，维护费：0.97万元，邮电费：0.31万元，差旅费：4.01万元，取暖费：6.71万元。较上年减少21.13万元，主要原因是：公务用车被收回，公务车运行维护费减少。
（七）关于2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
本部门2017年度财政拨款“三公”经费预算为2.5万元，支出决算为1.57万元，完成预算的62.94%，其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算为1.16万元，完成预算的77.37%；公务接待费支出决算为0.41万元，完成预算的41.29%。2017年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：一是原公车被国资委收回；二是缩减招待次数及用餐标准。
2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
本部门2017年度财政拨款“三公”经费支出1.57万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出1.16万元，占73.76%；公务接待费支出0.41万元，占26.24%。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。
公务用车购置及运行维护费支出1.16万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，车均购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，主要原因是没有购置车辆。公务用车运行维护费支出1.16万元，用于精准扶贫下乡、走进村社区进行文艺演出，车均运维费1.16万元，较上年减少2.72万元，主要原因是车辆国资委收回，财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。
公务接待费支出0.41万元。其中：国内公务接待费0.41万元，接待5批次，共接待21人次。主要用于一是上级部门工作人员来康G什老年大学、活动中心调研指导，二是用于旗区老年大学、活动中心工作人员参观学习；三是用于大型演出活动老年大学学员工作餐等。国（境）外接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。
三、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本部门2017年度机关运行经费支出27.97万元，比2016年减少21.13万元，降低43.03%。主要原因是：2017年基本进入正常运行阶段，资金用量少。
（二）政府采购支出情况
本部门2017年度财政性资金政府采购支出总额75.8万元，其中：政府采购服务支出75.8万元，比2016年减少17.56万元，降低18.8%，主要原因是：一是2016年活动中心、老年大学基础设备购买阶段及中心整体布局资金运转花费多。二是17年活动中心、老年大学平稳运行，采购数量下降。
（三）国有资产占用情况
截至2017年12月31日，本部门共有车辆0.00辆，其中，部级领导干部用车0.00辆,一般公务用车0.00辆，比2016年减少1辆,主要原因是：公车改革，国资部门收回1辆公车。（四）预算绩效管理工作开展情况
老干部活动中心是老干部局所属二级单位，属于参公管理事业单位，无绩效工资。
第三部分名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
第四部分决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
联系人：薛小倩 联系电话：0477-8322584
