附件3

鄂尔多斯市气象局

2020年度部门预算公开报告

部门预算信息公开目录

第一部分 本部门概况

一、主要职能、职责

二、机构设置情况

第二部分 2020年部门预算收支情况

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、2020年“三公”经费财政预算安排情况说明

四、机关运行经费安排情况说明

五、政府采购预算情况说明

六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

第三部分 其他公开事项

一、项目支出绩效目标情况说明

二、国有资产占有使用情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分 2020年部门预算公开表

一、2020财政拨款收支预算总表

二、2020年一般公共预算财政拨款支出预算表

三、2020年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

四、部门收支预算总表

五、部门收入预算总表

六、部门支出预算总表

七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表

九、2020年政府采购预算表

十、2020年一般性支出经费预算表

十一、项目支出绩效目标申报表

第一部分 本部门概况

一、主要职能、职责

鄂尔多斯市气象局成立于一九五八年,隶属于内蒙古自治区气象局,实行上级气象主管机构与鄂尔多斯市人民政府双重领导,以上级气象主管机构为主的管理体制。承担鄂尔多斯市行政区域内气象工作的行政管理职能,依法履行气象主管机构的各项职能。

1、负责本行政区域内气象事业发展规划、计划及气象业务建设的组织实施;负责本行政区域内重要气象设施建设项目的审查;对本行政区域内的气象活动进行指导、监督和行业管理。

2、按照职责权限审批气象台站调整计划,组织管理本行政区域内气象探测资料的汇总、分发;依法保护气象探测环境;管理本行政区域内涉外气象活动。

3、在本行政区域内组织对重大灾害性天气跨地区、跨部门的联合监测、预报预警工作,及时提出气象灾害防御措施,并对重大气象灾害作出评估,为本级人民政府组织防御气象灾害提供决策依据;管理本行政区域内公众气象预报、灾害性天气天气警报以及农业气象预报、城市气象预报、火险等级气象预报等专业气象预报的发布。

4、制定人工影响天气方案,并在本级人民政府的领导和协调下,管理、指导和实施人工影响天气工作;组织管理雷电灾害防御工作,会同有关部门指导对可能存在雷击隐患的建筑物、构筑物和其他设施安装的雷电灾害防护装置的检测工作。

5、负责向本级人民政府和同级有关部门提出利用、保护气候资源和推广应用气候资源区划等成果的建议;组织对气候资源开发利用项目进行气候可行性论证。

6、组织开展气象法制宣传教育,负责监督有关气象法律法规的实施,对违反中华人民共和国气象法和内蒙古自治区气象条例等法律法规有关规定的行为依法进行处罚,承担有关行政复议和行政诉讼。

7、统一领导和管理本行政区域内气象部门的计划财务、机构编制、人事劳动、科研和培训以及业务建设等工作;会同旗区人民政府对所辖气象机构实施以部门为主的双重管理;会同地方党委和人民政府做好当地气象部门的精神文明建设和思想政治工作。

8、承担自治区气象局和鄂尔多斯市人民政府交办的其他事宜。

二、机构设置情况

从预算单位构成看,鄂尔多斯市气象局部门预算包括局本级预算和局属事业单位预算。

(二)鄂尔多斯气象局单位设置及人员情况

纳入2020年部门预算编制范围的二级预算单位情况:

序号	单位名称	单位性质
1	鄂尔多斯市气象局本级	参照公务员法管理的事业单位

鄂尔多斯气象局属于中央直属单位,接受内蒙古自治区气象局和鄂尔多斯市政府双重领导,经费来源也分中央财政拨款和地方财政拨款,属双重计划财务体制。其中,人员经费中,只有地方津补贴由本级地方财政发放。

第二部分 2020年部门预算收支情况

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算823.09万元,比上年预算增加86.55万元,增长10.52%,增加主要是由于项目经费增加。项目经费2020年预算612万元,比2019年的560万元,增长了52万元,增长率为9.29%。主要是今年新增50万元的防雷社会监管经费。

支出预算823.09万元,比上年预算增加86.55万元,增长10.52%,增加主要是由于项目经费增加。项目经费2020年预算612万元,比2019年的560万元,增长了52万元,增长率为9.29%。主要是今年新增50万元的防雷社会监管经费。

(一)、2020年部门预算收入情况说明

部门预算收入823.09万元,其中:一般公共预算拨款收入823.09万元,占比100%;政府性基金预算拨款收入 / 万元,占比 / %;事业收入 / 万元,占比 / %;事业单位经营收入 / 万元,占比/%;,其他收入/万元,占比 / %;上年结转 / 万元,占比 / %,用事业基金弥补的收支差额 / 万元,占比 / %。

(二)、2020年部门预算支出情况说明

部门预算支出823.09万元,其中:基本支出211.09万元,占比25.65%;项目支出612万元,占比74.35%;事业单位经营支出 / 万元,占比 / %。

主要用于“交通补贴和取暖补贴的发放、人工影响天气专业活动、天气预报播报、防雷社会监管等”方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

(一)财政拨款规模情况

财政拨款收支预算823.09万元,包括:一般公共预算财政拨款823.09万元,政府性基金预算财政拨款 0万元,上年结转 0 万元。

(二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.一般公共服务类823.09万元,比上年预算数增加823.09万元。主要用于交通补贴和取暖补贴的发放、人工影响天气专业活动、天气预报播报、防雷社会监管等方面支出。

2、社会保障和就业类 0 万元,比上年预算数增加0 万元。

三、2020年“三公”经费财政预算安排情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算 0 万元,比上年增加(减少)0 万元,增长(下降)0 %。

1、因公出国(境)费用 0 万元,比上年预算数增加(减少) 0 万元,增长(下降) 0 %。

2、公务接待费 0 万元,比上年预算数减少 0 万元,下降 0 %。

3、公务用车购置及运行维护费 0 万元,比上年预算增加(减少)0 万元,增长(下降)0 %。其中,公务用车购置 0 万元,比上年预算增加(减少)0 万元,增长(下降)0 %;公务用车运行维护费0 万元,比上年预算增加(减少)0 万元,增长(下降)0 %。

四、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2020年,我单位机关运行经费财政拨款预算 0 万元,比上年增加(减少)0 万元,增长(下降)0 %。

五、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额 0 万元,其中:政府采购货物预算 0 万元,政府采购工程预算 0 万元,政府采购服务预算 0 万元。

六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

本部门(单位)2020年无政府性基金支出预算。

第三部分 其他公开事项说明

一、重点项目预算绩效目标情况说明

根据2020年部门预算编制要求,对重点项目预算的绩效目标进行公开。2020年,填报绩效目标的预算项目7个,公开绩效目标7个,公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算612万元,占全部项目支出预算的100%。

二、国有资产占有使用情况说明

截至2019年末,我单位不存在国有资产占有使用情况。

第四部分 名词解释

1、一般公共预算财政拨款收入:是指财政当年拨付的资金。

2、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入 :是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

6、上年结转:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

8、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

10、机关运行经费:机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

12、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式:

联系人:王江月 联系电话:0477-8322759

第六部分 2020年部门预算公开表

详见附表:部门预算公开10张表,项目支出绩效目标表