目录
　　第一部分部门基本情况
　　一、部门职能
　　二、机构设置及单位构成情况
　　第二部分2017年度部门决算情况说明
　　一、关于2017年度预算执行情况分析
　　二、关于2017年度决算情况说明
　　（一）关于收支情况总体说明
　　（二）关于2017年度收入决算情况说明
　　（三）关于2017年度支出决算情况说明
　　（四）关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
　　（五）关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
　　（六）关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
　　（七）关于2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
　　1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
　　2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
　　三、其他重要事项的情况说明
　　（一）机关运行经费支出情况
　　（二）政府采购支出情况
　　（三）国有资产占用情况
　　（四）预算绩效管理工作开展情况
　　第三部分名词解释
　　第四部分决算公开联系方式及信息反馈渠道
　　第五部分部门决算公开表
　　一、收入支出决算总表
　　二、收入决算表
　　三、支出决算表
　　四、财政拨款收入支出决算总表
　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表
　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
　　七、政府性基金财政拨款支出决算表
　　八、部门决算相关信息统计表
　　第一部分部门基本情况
　　一、部门职能
　　1、市工商业联合会是在市委、市政府领导下具有统战性、经济性、民间性的社会团体。
　　2、参与全市政治、经济、社会生活中的重要问题的政治协商，发挥民主监督的作用，参政议政。
　　3、负责工商界代表人士政治安排的推荐工作。
　　4、引导会员积极参加国家经济建设，推动社会主义市场经济体制逐步完善，促进社会全面发展。
　　5、做好非公有制经济代表人士的思想政治工作，团结、帮助、引导、教育会员遵守国家的法律、法规和政策，提高会员素质，培养积极分子队伍。
　　6、代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议。
　　7、引导会员弘扬中华民族传统美德，先富帮后富，走共同富裕的道路，热心社会公益事业。
　　8、为会员提供信息和科技、管理、法律、会计、审计、融资、咨询等服务。
　　9、开展工商专业培训，帮助会员改善经营管理，提高生产技术和产品质量。
　　10、开展与国内外工商社团及经济界人士的友好往来，促进经济技术和贸易合作的发展，开拓国内外市场；协助引进资金、技术、人才。
　　11、会员提供有关证明，协调关系，调解纠纷。
　　12、负责指导县、区工商联工作。
　　13、完成市委、市政府交办的其他任务。
　　二、机构设置及单位构成情况
　　市工商联现有内设处室3个，即办公室、经济部、会员部。
　　第二部分2017年度部门决算情况说明
　　一、关于2017年度预算执行情况分析
　　年初预算：收入总计280.48万元,财政拨款收入280.48万元，支出280.48万元，其中基本支出265.48万元，项目支出15.00万元。
　　年末决算：收入总计294.78万元,财政拨款收入294.78万元,支出284.78万元，其中基本支出185.5万元，项目支出99.28万元。
　　2016年收入决算数比年初预算增加14.3万元，主要原因；一是年初预算中未计算2017年鄂尔多斯市工商联第四次会员代表大会经费26.28万元、鄂尔多斯非公企业心向党演出经费48万元；二是工资福利支出比年初预算减少49.09万元、商品和服务支出比年初预算减少2.2万元、对个人和家庭补助减少28.69万元；财政拨款收入决算数比年初预算增加14.3万元，原因：一是年初预算中未计算2017年鄂尔多斯市工商联第四次会员代表大会经费26.28万元、鄂尔多斯非公企业心向党演出经费48万元、鄂尔多斯非公经济成就展10万元；二是工资福利支出比年初预算减少49万元、商品和服务支出比年初预算减少2.2万元、对个人和家庭补助减少28.69万元。财政拨款支出决算数比年初预算增加4.3万元，原因：一是年初预算中未计算2017年鄂尔多斯市工商联第四次会员代表大会经费26.28万元、鄂尔多斯非公企业心向党演出经费48万元；二是工资福利支出比年初预算减少49万元、商品和服务支出比年初预算减少2.2万元、对个人和家庭补助减少28.69万元。
　　二、关于2017年度决算情况说明
　　（一）关于收支情况总体说明
　　本部门2017年度收入总计352.78万元，其中：本年收入合计294.78万元，用事业基金弥补收支差额0.00万元，年初结转和结余58.00万元；支出总计352.78万元，其中：结余分配0.00万元，年末结转和结余68.00万元。与2016年度相比，收入总计减少2,475.84万元，下降87.50%；支出总计减少2,475.84万元，下降87.50%。主要原因：一是2016年清理挂账经费2000万元；二是2016年举办第二届鄂尔多斯创新创业大会和创新创业优秀成果展。
　　（二）关于2017年度收入决算情况说明
　　本部门2017年度收入合计294.78万元，其中：财政拨款收入294.78万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。
　　（三）关于2017年度支出决算情况说明
　　本部门2017年度支出合计284.78万元，其中：基本支出185.50万元，占65.10%；项目支出99.28万元，占34.90%。
　　（四）关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
　　本部门2017年度财政拨款收入总计352.78万元，其中：年初结转和结余58.00万元；支出总计352.78万元，其中：年末结转和结余68.00万元。与2016年度相比，收入减少2,473.84万元，下降87.50%；支出减少2,473.84万元，下降87.50%。主要原因：一是2016年清理挂账经费2000万元；二是2016年举办第二届鄂尔多斯创新创业大会和创新创业优秀成果展。
　　（五）关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
　　本部门2017年度一般公共预算财政拨款支出合计284.78万元，其中：基本支出185.50万元，占65.10%；项目支出99.28万元，占34.90%。
　　（六）关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
　　本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出185.51万元，其中：人员经费155.53万元，主要包括：基本工资49.09万元、津贴补贴54.67万元、奖金3.73万元、其他社会保障缴费9.78万元、机关事业单位基本养老保险缴费15.73万元、退休费1.26万元、住房公积金21.26万元，较上年减少85.52万元，主要原因是：因工资正常调整基本工资、津补贴、退休费减少；公用经费29.98万元，主要包括：办公费1.42万元、邮电费1万元、差旅费3.20万元、公务接待费0.25、工会经费1.44、福利费0.87万元、公务用车运行维护费0.51万元、其他交通费20.94万元、其他商品和服务支出0.36万元，，较上年减少48.53万元，主要原因是：2016年举办第二届创新创业大会。
　　（七）关于2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
　　1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
　　本部门2017年度财政拨款“三公”经费预算为2.60万元，支出决算为6.56万元，完成预算的254.30%，其中：因公出国（境）费支出决算为1.04万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算为5.27万元，完成预算的241.70%；公务接待费支出决算为0.25万元，完成预算的62.50%。2017年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：一是派员赴蒙古国额尔登特市参加友好市相关商业活动；二是换届后旗区调研增多，公务用车用量增多。
　　2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
　　本部门2017年度财政拨款“三公”经费支出6.56万元，因公出国（境）费支出1.04万元，占15.90%；公务用车购置及运行维护费支出5.27万元，占80.30%；公务接待费支出0.25万元，占3.80%。具体情况如下：
　　因公出国（境）费支出1.04万元。全年因公出国（境）团组1个，累计1人次。主要用于派员赴蒙古国额尔登特市参加友好市相关商业活动。
　　公务用车购置及运行维护费支出5.27万元。其中：公务用车运行维护费支出5.27万元，用于汽油、车辆维修、车辆保险，车均运维费5.30万元，较上年减少5.08万元，主要原因是严格执行公车使用规定，财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。
　　公务接待费支出0.25万元。其中：国内公务接待费0.25万元，接待1批次，共接待24人次。主要用于一是上级部门调研，安排职工餐；二是区内外商协会来访，安排接待。
　　三、其他重要事项的情况说明
　　（一）机关运行经费支出情况
　　本部门2017年度机关运行经费支出29.98万元，比2016年减少48.53万元，降低61.80%。主要原因是：2016年举办第二届创业新创业大会。
　　（二）政府采购支出情况
　　本部门2017年度财政性资金政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。
　　（三）国有资产占用情况
　　截至2017年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，部级领导干部用车0辆,比2016年增加（减少）0.00辆;一般公务用车1辆，比2016年增加1.00辆,主要原因是：2016结算中将我单位公务车辆统计为其他公务用车，2017结算中将我单位公务车辆统计为一般公务用车;一般执法执勤用车0辆，比2016年增加（减少）0.00辆,;特种专业技术用车0辆，比2016年增加（减少）0.00辆;其他用车0辆，比2016年减少1.00辆,主要原因是：2016结算中将我单位公务车辆统计为其他公务用车，2017结算中将我单位公务车辆统计为一般公务用车。单位价值50万元以上通用设备0台（套）;单位价值100万元以上专用设备0（套）。
　　（四）预算绩效管理工作开展情况
　　我部门因有民生项目和重点支出项目未开展预算绩效管理工作
　　第三部分名词解释
　　（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
　　（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
　　（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
　　（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
　　（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
　　（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
　　（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。
　　（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
　　（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
　　（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
　　（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
　　（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
　　（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
　　（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
　　（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
　　（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
　　（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
　　第四部分决算公开联系方式及信息反馈渠道
　　本单位决算公开信息反馈和联系方式：
　　联系人：呼格吉呼联系电话：0477-8589113
   内蒙古自治区鄂尔多斯市工商业联合会相关表格.xls