目录

第一部分 部门基本情况

一、部门职能

二、机构设置及单位构成情况

第二部分 2017年度部门决算情况说明

一、关于2017年度预算执行情况分析

二、关于2017年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2017年度收入决算情况说明

（三）关于2017年度支出决算情况说明

（四）关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占用情况

（四）预算绩效管理工作开展情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金财政拨款支出决算表

八、部门决算相关信息统计表

第一部分 部门基本情况

一、部门职能

贯彻执行国家、自治区关于档案工作的法律、法规、方针、政策等；承担全市档案工作的统筹规划、组织协调、宏观管理和具体指导工作；组织、指导、检查、监督、协调市、旗（区）和市直机关、团体、企事业单位和非国有经济组织的档案业务工作；承担全市档案教育的行政管理，组织实施档案专业教育和培训工作；承担档案资料（包括蒙古族等少数民族文字档案）的收集、整理、保管和开发利用工作。

二、机构设置及单位构成情况

鄂尔多斯市档案局（馆）内设正科级机构8个：人秘科、档案馆室业务监督指导科、经济科技档案业务监督指导科、法制教育科、档案保管利用科、技术室、编研科和档案数字化管理应用科。

第二部分 2017年度部门决算情况说明

一、关于2017年度预算执行情况分析

1．收入支出与预算对比分析。

（1）收入预决算对比情况。2017年，部门收入预算合计551.79万元，收入调整预算合计470.25万元，收入决算合计470.25万元，年初预算与决算收入差额81.54万元，预决算差异率为14.78%。年初调整预算与决算收入差额0.00万元，预决算差异率为0.00%。其中，财政拨款预决算差异率19.31%，主要原因是人员经费经费减少。非财政拨款预决算差异率0.00%。

（2）支出预决算对比情况。2017年，全市部门支出预算合计551.79万元，支出调整预算合计489.01万元，支出决算合计489.01万元，与预算数差额-62.77万元，预决算差异率为-11.38%，与调整预算数差额0.00万元，调整预决算差异率为0.00%。人员经费支出预决算差异率22.27%，主要原因是调出2人，退休2人，新考录1人；公用经费支出预决算差异率12.04%，主要原因是三公经费减少。项目支出预决算差异率-329.54%，主要原因是上年结转项目资金，实施了国家档案局的项目，其中，财政拨款支出预决算差异率11.38%，主要原因是人员经费、三公经费减少。

2．收入支出结构分析。

（1）2017年，本部门（单位）收入总计470.25万元，比上年减少178.78万元，降低27.55%。

分来源：本部门（单位）财政拨款收入445.25万元，比上年减少203.78万元，降低31.40%，占部门收入的94.68%，其中：公共预算财政拨款收入445.25万元，比上年减少203.78万元，降低31.40%,主要原因是调出2人，退休2人，新考录1人；政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，增加（减少）0.00万元，增长（降低）0.00%；事业收入0.00万元，增加（减少）0.00万元，增长（降低）0.00%。其他收入25.00万元，增加（减少）25.00万元，增长（降低）0.00%。

（2）2017年，本部门（单位）支出总计515.95万元，比上年增加（减少）-140.68万元，增长（降低）-21.42%。

从资金来源看，调出2人，退休2人，新考录1人，人员经费减少。

从支出性质看，调出2人，退休2人，新考录1人，人员经费减少。