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关于2019年预算执行情况及2020年预算(草案)的报告
发布时间:2020-06-18 15:36:16      作者:鄂尔多斯市财政局      来源:鄂尔多斯市财政局      【  】【黑色 红色 灰色
  
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关于2019年预算执行情况及2020年预算(草案)的报告

——2020年4月21日在鄂尔多斯市第四届人民代表大会第三次会议上

鄂尔多斯市财政局

各位代表:

受市人民政府委托,现将2019年预算执行情况和2020年预算(草案)提请本次人民代表大会审议,并请市政协各位委员和列席会议的同志们提出意见。

一、2019年预算执行情况

2019年,全市财政部门坚决贯彻习近平总书记重要讲话重要批示指示精神,紧紧围绕市四届人大二次会议审议通过的《政府工作报告》和预算决议,认真履职尽责,积极主动作为,以供给侧结构性改革为主线,聚焦收支管理、资金绩效、财政改革等重点工作,全市财政运行稳中趋好,为经济社会事业高质量发展提供坚实的财力保障。

(一)2019年预算执行情况

1.一般公共预算。全市完成一般公共预算收入501亿元、增长15.6%[①]。加上上级转移支付收入138.4亿元、地方政府一般债券收入144.1亿元、上年结转收入95.6亿元、调入预算稳定调节基金64.5亿元、上年置换债券结余18.6亿元、调入资金1.9亿元,收入共计964.1亿元。全市完成一般公共预算支出628.1亿元、增长7%,加上上解自治区支出1.6亿元、一般债券还本128.8亿元、安排预算稳定调节基金106.9亿元、待偿债置换债券结余0.3亿元,支出共计865.7亿元。收支相抵,年终结转专项98.4亿元,按既定用途结转至下年继续使用。

市本级完成一般公共预算收入196.6亿元,加上上级转移支付收入138.4亿元、地方政府一般债券收入35.7亿元、上解收入40.7亿元、上年结转收入47.3亿元、调入资金0.6亿元,调入预算稳定调节基金47.9亿元、上年置换债券结余2.7亿元,收入共计509.9亿元。市本级完成一般公共预算支出161.4亿元,加上补助旗区支出166.1亿元、上解自治区支出1.6亿元、一般债券还本支出34亿元、安排预算稳定调节基金87.5亿元,支出共计450.6亿元。收支相抵,年终结转专项59.3亿元,按既定用途结转至下年继续使用。

2.政府性基金预算。全市完成政府性基金收入34.4亿元、增长123.8%,主要是土地出让金收入大幅增长。加上上级转移支付收入3.1亿元、地方政府专项债券收入33.7亿元、上年结转收入8.1亿元,上年置换债券结余0.4亿元,收入共计79.7亿元。全市完成政府性基金支出50.8亿元,加上专项债券还本支出18.8亿元,调出资金1.2亿元,待偿债置换债券结余0.2亿元,支出共计71亿元。收支相抵,年终结转8.7亿元,按规定结转至下年使用或调入一般公共预算统筹安排。

市本级完成政府性基金收入3.4亿元、全部为车辆通行费收入。加上上级转移支付收入3.1亿元,上解收入0.2亿元,上年结转收入0.8亿元,收入共计7.5亿元。市本级完成政府性基金支出3亿元,补助旗区1.9亿元,支出共计4.9亿元。收支相抵,年终结转2.6亿元,按规定结转至下年继续使用。

3.国有资本经营预算。市本级国有资本经营预算收入完成6461万元,较年初预算超收2461万元,超收的主要原因是国有企业一次性清算收入。加上上年结转收入7332万元,收入共计13793万元。国有资本经营预算支出完成5346万元,调出资金6345万元,支出共计11691万元。收支相抵,年终结转2102万元。

4.社会保险基金预算。全市完成社会保险基金收入146.3亿元,其中:保险费收入117.7亿元,财政补助收入22亿元,其它收入6.6亿元。全市社会保险基金支出104.3亿元,主要用于各项社会保险待遇支出。收支相抵,当年结余42亿元,年末滚存结余368.4亿元。

上述财政收支数据,待自治区财政厅批复决算后,还会有一些变化,届时依法向市人大常委会报告。

(二)贯彻落实市四届人大二次会议预算决议情况

一年来,我们认真贯彻落实《预算法》,坚持问题导向,精准施策,财政管理和改革工作取得了积极进展。

1.着力助推经济高质量发展。精准落实财税政策工具,把转方式调结构摆到更加突出位置。一是巩固“三去一降一补”成果。拨付关闭非煤矿山中小企业补贴198.7万元。为144家企业发放失业保险援企稳岗“护航行动”补贴3826万元。争取车购税补助8亿元,推进76条公路建设和维护。拨付公交民航运营补贴5.5亿元,有效提升公共交通服务保障能力和对外开放影响力。乌兰木伦三号桥开工建设,完成城镇棚户区改造600套。二是深入实施乡村振兴战略。设立5亿元乡村振兴产业发展政府引导基金,为281个项目投放资金6.2亿元。下达专项2亿元,扎实推进人居环境整治,完成户改厕4.5万户,建成乡镇生活污水处理厂24座。下达各类涉农涉牧专项33.1亿元,支持全市产业振兴、生态宜居、公共服务及强农惠牧政策落实。三是全面振兴民营经济。认真落实减税降费政策,新增减免税费负担111.9亿元,激发市场主体活力。有效落实支持民营经济发展8条措施,拨付涉企政策性补贴近10亿元,推动重点产业、节能环保、大数据等领域实体经济产业加快发展。推进10亿元民营企业发展政府引导基金设立工作,为中小微企业提供“助保贷”9070万元,引导企业向“专精特新”方向发展。我市入围财政部支持深化民营和小微企业金融服务试点城市,获得中央补贴5000万元。四是加大科技创新支持力度。认真落实鼓励科技创新、引导科技成果转化方面财税政策。继续加大资金保障力度,安排科技领域专项3.5亿元,发放创业担保贷款贴息267万元,支持科技产业发展、科技创新奖补、科技人才培育等工作。五是规范运用PPP模式,全市纳入国家PPP管理库项目33个,其中签约落地16个,带动社会投资11.9亿元,涉及教育、市政、交通等行业。

2.着力提升财政运行质效。坚持稳中求进工作总基调,全面贯彻“巩固、增强、提升、畅通”八字方针,精准落实积极财政政策。一是依法依规组织收入。在认真落实减税降费政策、促进实体经济更好更快发展的同时,适时对收入形势分析研判,依法加大税费征管力度,加强重点税源、重大项目税收监控,统筹抓好化债和清欠税收工作,努力挖潜增收。全市地方财政总收入、一般公共预算收入首次分别突破千亿元和500亿元大关。二是持续优化支出结构。树牢长期过紧日子思想,制定了压减“三公”经费、会议费、培训费、物业费等一般性支出管理的长效机制,坚决压减一般性支出,全市一般性支出下降7%。加强预算执行管理,科学调度国库资金,对旗区、市直部门支出进度按月通报,并与转移支付、预算安排挂钩,努力提高财政支出效率,集中有限的财力突出保障了政府债务化解、解决拖欠民营企业账款、脱贫攻坚、生态文明建设等重点支出,坚决守好“发展、民生、生态”三条底线。三是做大做强财政实力。制定了落实减税降费政策、确保全市财政平稳运行的9条措施,市本级补助困难旗区转移支付180亿元,全力支持旗区做好“三保”、三大攻坚战、转型升级等重点工作。积极争取上级县级基本财力保障机制、化债奖补资金等转移支付,当年全市争取到位各类转移支付和债券资金196亿元,有效缓解全市财政支出压力。

3.着力打赢三大攻坚战。防范化解重大债务风险成效显著。严格落实“谁举债谁偿还”要求,层层压实主体责任。切实加强统筹调度,及时研究解决化债过程中的困难。加强民生项目政策梳理评估和财政可承受能力评估,严禁盲目铺摊子、上项目,全年停建缓建政府投资项目22项、总投资31.5亿元。完善激励机制,印发《防范化解政府隐性债务风险激励措施》,尽最大力度支持旗区防范化解债务风险。争取到位债券资金177.8亿元,伊旗成功列入全国化债试点县,我市“强化债券全流程管理、有效支撑项目建设”典型做法获国务院第六次大督查通报表扬。全市通过预算安排、盘活资源资产、争取转移支付等方式,政府隐性债务化解完成全年目标的206.6%,其中:“十个全覆盖”直接相关项目工程款、拖欠民营企业中小企业账款均提前完成任务。坚决打赢脱贫攻坚战。制定扶贫项目资金管理实施细则、涉农涉牧资金统筹整合实施意见等办法,进一步明确目标、细化任务。强化扶贫资金动态监控,实行扶贫资金使用管理定期报告、通报工作机制,充分发挥资金使用效益。全面推行预算绩效管理,对2018年扶贫资金开展绩效评价。健全完善脱贫攻坚经费投入保障机制,各级财政投入扶贫资金3.3亿元,全市118户267名贫困人口实现稳定脱贫。全力打好污染防治攻坚战。认真践行习近平总书记黄河流域生态保护和高质量发展座谈会精神,下达生态建设资金3.6亿元,深入推进黄河流域、库布齐沙漠生态治理和环境保护工作,设立安排专项资金,持续加强矿区环境综合治理,支持打好大气、水、土壤污染防治战役。实施退耕还林还草、京津风沙源治理、沿黄生态廊道建设等工作。

4.着力兜牢民生底线。始终践行以人民为中心的发展思想,坚持保基本、兜底线,健全完善财政投入民生稳定增长机制,全市用于民生支出320亿元,占比51%,不断增强人民群众获得感。一是坚持教育优先发展战略。完善义务教育经费保障机制。积极落实中央自治区义务教育薄弱环节改善与能力提升政策,新建、改扩建中小学幼儿园22所。市蒙古族学校开工建设,建成农村牧区教师周转宿舍462套。实施中小学及高校绩效工资制度,切实提高教师工资待遇和工作积极性。二是深化医药卫生体制改革。坚持以人民健康为中心,投入国家基本药物制度经费、基本公共卫生服务、重大公共卫生经费和公立医院改革经费3.1亿元,全力推动医药卫生体制改革走深走实。稳步推进医改政策落地见效,全市基本医保参保率稳定在95%以上。加大食品药品安全经费投入力度,落实最严格监管制度。三是促进文化旅游业繁荣发展。下达专项1亿元,加快全域旅游发展。投入1亿多元,大力扶持全市乌兰牧骑发展和艺术创作。支持103处公益场馆免费或低收费开放。市直文化场馆维修改造完成并交付使用。成功举办第七届库布其沙漠论坛、第二届国际能源大会、成吉思汗查干苏鲁克大祭、第三届国际文化创意大会等重大活动。

5.着力构建现代财政制度。坚持目标和问题导向相统一,积极推进深化财税体制改革,使财政运行机制更加高效。一是完善财政体制。出台了市以下财政事权和支出责任划分改革总体方案,为分领域改革提供了重要遵循。配合自治区将煤炭资源税适用税率由9%提高到10%,切实增加地方可用财力。加大统筹盘活财政存量资金力度,当年收回5.1亿元。二是全面实施预算绩效管理。草拟了《关于推进全面实施预算绩效管理的实施意见》《预算绩效管理办法》,筛选事关民生的15个重点项目开展绩效评价工作,涉及金额12亿元,与预算编制挂钩。三是在全区首次应用“互联网+政府采购”模式,将合同备案、交易管理、网上商城等业务融为一体,实现了政府采购全过程电子化管理。全年采购支出29.4亿元,增长3.5%。四是全面消化历史欠账。近3年来通过多方筹资,基本解决市本级历年累积拖欠的政策性配套补贴欠账,全部消化了市本级多年形成的暂付款,圆满完成了自治区确定的消化目标。五是持续提升管理水平。建立财政投资项目储备库,将涉及预算编制、债券资金、争取上级转移支付方面的财政投资项目全部纳入并实行全流程管理,累计入库项目659个、资金126.3亿元。实施161个政府购买服务项目,实现购买支出1.6亿元。积极推进预决算公开,预决算公开率达到100%。主动办理人大代表建议、政协委员提案24份,办结率100%。

经过一年的艰辛努力,全市财政收支结构更加优化,预算管理水平和治理能力不断提高,财政运行取得了新的成就。与此同时,我们也清醒地看到,财政运行中还面临一些困难和挑战,主要表现在:一是中央、自治区出台一系列的减税降费政策,加上一次性征收因素,财政收入持续增长的基础不稳固。二是财政支出只增不减的固化格局没有根本改变,资金使用碎片化问题亟待破解。三是个别部门勤俭节约和绩效管理意识淡薄,大手大脚花钱的现象有所反弹。四是部分旗区刚性支出压力凸显,政府债务化解任务繁重,财政运行较为困难。对于这些问题,我们将高度重视,通过加快发展、完善制度等方式着力加以解决。

二、2020年预算(草案)

2020年是全面建成小康社会、实现第一个百年奋斗目标的决战决胜之年,也是“十三五”规划的收官之年。编制好2020年预算、做好各项财政工作具有十分重要的意义。综合考虑当前经济发展态势、2020年减税降费政策红利释放、主要经济指标预期目标,民生、化债和社会事业发展支出需求,以及市委四届七次全会暨全市经济工作会议精神,建议2020年全市一般公共预算收入预期目标同口径增长5%左右;结合上级转移支付、新增债券、结转下年等因素,建议全市一般公共预算支出预期目标增长5%以上。

根据《国务院关于编制2020年中央预算和地方预算的通知》(国发〔2019〕27号),以及市委、政府决策部署,预算编制的指导思想是:以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,紧扣全面建设小康社会目标任务,以供给侧结构性改革为主线,紧紧围绕《预算法》和深化预算管理制度改革要求,落实好逆周期财税政策调节工具,全面做好“六稳”工作,助推经济高质量发展。树牢长期过紧日子思想,厉行勤俭节约,坚决压缩一般性支出,坚持有保有压,兜牢“三保”底线。加大财政资金统筹盘活力度,集中有限的财力保障三大攻坚战、乡村振兴、绿色发展等重点支出需求。深入推进财政改革创新,完善标准科学、规范透明、约束有力的预算制度,提高预算执行绩效和财政资金配置效率。

具体编制原则:

一是实事求是、积极稳妥。收入预算安排与国家减税降费政策、主要经济预期指标相适应,与财政政策相衔接,积极稳妥,应列尽列。支出预算严格控制、量入为出。全面落实清理规范重点支出同财政收支增幅或生产总值挂钩事项,对重点支出根据推进改革需要和财政承受能力统筹安排,确保财政可持续。

二是厉行节约,聚焦重点。从严落实厉行节约反对浪费和长期过紧日子有关要求,从严控制一般性支出预算,对各部门存量预算统一压减5%,并与支出进度挂钩进行安排。从严从紧安排专项转移支付,推进项目预算清理整合,坚决改变部门预算安排基数依赖,通过实施项目库、预算评审、零基预算等打破支出固化格局。加大统筹盘活存量资金力度,市直各部门不得违规先确定支出总额再安排具体项目,紧扣全面建成小康社会目标任务,突出保障三大攻坚战、黄河流域生态保护和高质量发展、重点续建项目等重大支出,全力支持延长产业链条和经济社会事业高质量发展。

三是依法理财,提升绩效。充分发挥部门的预算编制和执行主体作用,启动实施项目库管理,对入库项目实行全周期滚动管理和预算绩效管理,项目预算全部从项目库中提取,未入库项目一律不予安排预算。跨年度实施的项目,根据资金需求分年度安排预算。全面实施非税收支脱钩管理,按照实际工作需要进行安排。开展预算事前评审,提高预算编制的精准性。将绩效目标与预算同步批复下达,提升绩效目标的约束力。加大绩效目标管理和绩效评价力度,积极开展部门绩效自评、财政重点抽查的绩效评价体系,建立绩效评价结果应用的科学机制。

四是严肃纪律,硬化约束。高度重视巡视、巡察、审计、检查发现的财政资金使用管理过程中的违法违纪行为,严格执行以《预算法》为核心的各项财经纪律,确保财政资金安全高效运行。部门预算一经人大审议通过,必须严格执行,始终坚持“先有预算、后有支出、无预算不支出”的原则。凡因重大事项情况必须调整或追加的事项,必须按照《预算法》规定程序办理。

按照《预算法》要求,完整的地方政府预算体系包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算“四本”预算。下面重点报告市本级预算安排情况。

(一)一般公共预算

Ø 收入方面

根据全市一般公共预算收入预期目标和现行“分税分成”财政体制,建议今年市本级一般公共预算各项财力收入安排240亿元、同口径增长2.2%。具体包括:

(1)市本级一般公共预算收入132亿元、下降5.7%,占收入预算的55%。包括:税收收入116亿元,非税收入16亿元。下降的主要原因是上年征收的矿业权价款等一次性收入。

(2)上级一般转移支付及体制上解收入67亿元,增长1.4%,占收入预算的28%。系历年财政体制确定的固定数额,主要包括:返还性收入13.5亿元,均衡性转移支付7亿元,生态功能区转移支付0.5亿元,县级基本财力保障收入1.3亿元,资源枯竭城市转移支付0.8亿元,成品油税费改革转移支付0.5亿元,固定数额补助15.4亿元。体制上解收入按照现行财政体制规定测算安排。

(3)调入预算稳定调节基金40亿元,占收入预算的16.6%。根据2020年重点支出进行安排,调入后安排用于化解债务、科技创新专项基金等重点支出。

(4)盘活财政存量资金1亿元,占收入预算的0.4%。对市直部门和单位结余资金和结转两年以上财政存量资金依规收回。

Ø 支出方面

按照收支平衡的原则,市本级一般公共预算各项支出安排240亿元,具体包括:

1.基本支出预算安排92.6亿元,占支出预算的38.6%,增长2%。

(1)保工资支出87亿元,增长2.5%,其中:

①市本级工资支出33亿元,增长的主要原因是安排未休假补贴1.5亿元、预留调资3亿元。包括:机关及全额拨款事业单位人员工资20亿元,差额补助事业单位人员工资2.8亿元,特殊岗位津贴及非在编人员补贴4.5亿元,抚丧费0.5亿元,未休假补贴1.5亿元、公务用车改革补贴0.7亿元、机关事业单位增人增资3亿元。

②补助旗区“三保”转移支付54亿元,增长1.4%,按照历年财政体制和市政府决定安排,逐步加大对旗区转移支付力度。

(2)保运转支出5.6亿元,下降5.1%。主要用于市直各单位的水电暖物业办公等运行支出,包括:公用经费3.1亿元,运行经费2.5亿元。按照厉行勤俭节约要求,对市各部门物业费、维修费实行集中管理、统一招投标,既节约财政资金,也可以压减一般性支出。

2.预备费3亿元,占总支出的1.3%。按照《预算法》要求,用于应对当年预算执行中的自然灾害等突发事件处理增加的支出以及其他难以预见的开支,按照支出预算的1~3%安排。

3.盘活存量资金1亿元,占总支出的0.4%。根据盘活财政存量资金要求收回部门结余结转资金后相应安排的支出。

4.项目支出预算。市直各部门“一上”共申报2020年项目预算需求199亿元。我们按照中央和自治区预算编制的有关要求,坚持“有保有压、统筹整合”的原则,实行取、压、保、整的具体措施。“取”即彻底取消没有实施依据、依据不充分的项目和一次性实施项目,对市政府未审批的临聘人员工资一律不予安排;“压”即对各部门存量预算统一压减5%,并对年初已列入预算未支出或达不到序时进度的市直部门预算再压缩3~5个百分点;“保”即将腾出的财力重点安排用于三大攻坚战、民生、教育、科技、高质量发展等市委、政府确定的重点项目;“整”即按要求对资金使用类型相近、用途相似的项目资金统筹整合用于重点项目,如将旅游、文化项目进行整合使用,将水土保持费、森林植被恢复费、草原植被恢复费整合为黄河流域生态保护专项和高质量发展基金。按照上述原则,建议安排保重点的社会事业发展专项预算143.4亿元,占支出预算的59.7%、增长1.3%。

(1)三大攻坚战专项62.9亿元,其中:

脱贫攻坚1.5亿元,支持如期打赢脱贫攻坚战,主要用于扶贫产业发展、扶贫培训、包联驻村等。

污染防治1.4亿元,支持推进生态文明建设,主要用于环境污染防治专项,污染物在线监控、规划、宣传、执法等。

防控地方政府债务风险60亿元,坚持“底线思维”,将防范化解重大风险作为重大任务,坚决守住不发生系统性风险底线;坚持“保障重点”,加快化解拖欠民营企业中小企业账款和政府工程欠款,确保按期付息,切实维护政府信用,优化营商环境;坚持“降低风险”,能快就不要慢,多措并举加快依规化解政府债务进度,全面降低债务风险预警等级。按照上述原则,拟安排用于:①偿还本息39.6亿元(债券利息12亿元、隐性债务利息7.6亿元、本金20亿元);②工程欠款7.5亿元;③旗区化债奖补5亿元(包括奖励资金3亿元、清税化债返还1.5亿元、专项经费0.5亿元);④收费公路合规转化及经营补助4亿元;⑤其他3.9亿元(包括国泰商务广场租金、市直部门办理产权证应缴税费等)。

(2)高质量发展专项20.5亿元,主要用于黄河流域生态保护和高质量发展专项基金7亿元,科技创新专项基金4.5亿元、机场航线及运营补贴4亿元,水权转让资金2亿元,乡村振兴及生态奖励资金1亿元,文化旅游0.9亿元,以及高新技术、大数据及人才专项等。

(3)政府基建类项目7.8亿元,包括乌兰木伦河三号桥2.5亿元、蒙古族学校新校区1.5亿元、市直属高校维修经费0.7亿元、军警训练基地0.3亿元、城川民院文体活动中心建设0.3亿元、机场新建平行滑行道等项目。

(4)民生补贴23.7亿元,用于兑现市政府出台的科教兴国、就业优先、农牧林水、医疗卫生、社会保障、文化等方面的民生补贴政策。

(5)信息化建设项目3.2亿元,包括智慧政务、智慧公安、智慧城管、安可替代工程等项目。

(6)综合保障项目13.5亿元,用于各部门执法办案、检查督导、文化宣传、安全生产、规划、统计普查等项目。

(7)其他项目11.8亿元,除上述项目外,为保障市直各部门、单位正常履职所安排的经费。

根据《市委关于进一步加强和改进党的基层组织建设的实施意见》(厅发〔2015〕29号)、市委政府关于加强意识形态领域工作、深化机构改革的安排部署以及市委组织部、宣传部、改革办的有关要求,为保障市直各部门正常开展党的建设、意识形态、改革调研方面的经费支出需求,建议为市直各部门单独安排党的建设、意识形态、改革调研专项资金1亿元。

自治区提前下达我市2020年专项转移支付6亿元,按要求相应在市本级预算收支中编制。

(二)政府性基金预算

市本级政府性基金各项收入安排共计4.2亿元,其中:政府性基金收入安排3.9亿元,增长4%,全部为车辆通行费收入;自治区提前下达政府性基金补助0.3亿元。加上上年结转收入,按照以收定支原则,市本级政府性基金支出安排5.5亿元。

(三)国有资本经营预算

根据纳入编制范围的市直国有企业2019年税后净利润的30%测算,建议安排2020年市本级国有资本经营预算收入5700万元。按照收支平衡的原则,相应安排国有资本经营预算支出5700万元,其中:职教幼教退休教师职工待遇补助200万元;国有资本监管经费200万元;按照中央、自治区关于提高国有资本经营预算调入一般公共预算、用于弥补减税降费支出缺口的要求,调入一般公共预算统筹安排5300万元。

(四)社会保险基金预算

建议安排2020年全市社会保险基金收入预算 163.5亿元,其中:保险费收入125.7亿元,财政补贴收入33.3亿元,其他收入4.5亿元。安排全市社会保险基金支出预算132.2亿元,主要用于各项社会保险待遇支出。当年全市社会保险基金收支结余31.3亿元,历年滚存结余预计392.7亿元。

(五)市直属园区预算

按照现行体制规定,高新技术产业开发区等4个园区属于市人民政府的派出机构,其预算(草案)应一并提交市人代会审议。

1.高新技术产业开发区。2020年一般公共预算安排0.8亿元、增长11%。按照收支平衡的原则,加上一般性转移支付,安排一般公共预算各项支出0.8亿元;政府性基金收入和支出预算安排0.6亿元。

2.成陵旅游区。2020年一般公共预算收入安排5370万元,按照收支平衡的原则,加上一般性转移支付,安排一般公共预算各项支出6670万元。

3.恩格贝生态示范区。2020年一般公共预算收入安排284万元,按照收支平衡的原则,加上一般性转移支付,安排一般公共预算各项支出5284万元。

4.空港物流园区。2020年一般公共预算收入安排1亿元,按照收支平衡的原则,加上一般性转移支付,安排一般公共预算支出1.1亿元。政府性基金收入预算安排1.7亿元,政府性基金支出安排1.7亿元。

三、主动作为,精准施策,全力做好2020年财政工作

今年以来,为坚决打赢新冠肺炎疫情防控阻击战,保障市直各部门正常开展工作,在市四届人大三次会议未批复市本级部门预算之前,除按月正常拨付人员经费外,根据市委、政府部署要求和市直部门、单位的申请,结合市本级部门预算初步安排情况,我们从年初预算依规及时预拨了涉及疫情防控、三大攻坚战、部门正常运转和履职尽职等方面经费支出近30亿元,为各部门、单位开展各项工作提供了坚实的经费保障。

2020年全市财政改革发展任务更加繁重。我们将按照本次会议安排,更加坚定信心,积极担当作为,始终坚持新发展理念,充分发挥财政职能作用,突出抓好“五个全面”,确保圆满完成全年收支等各项财政目标。

(一)全面支持推进产业深度融合。紧紧抓住国家积极财政政策提质增效和加强基础设施建设的契机,积极对接争取上级政策和项目资金,通过预算安排、新增债务、政府投资基金等方式,做大财政支出规模,充分发挥财政资金乘数效应,全力支持营商环境提优行动、民营经济提质行动、创新驱动提速行动、改革开放提效行动,工业园区振兴行动“五大行动”,有效提升投资效率。认真兑现招商引资激励政策,加快推进政府投资引导基金落地实施,全面推进国家现代能源经济示范创建,加快综合保税区建设,推动传统产业转型升级,生态效益型产业加快发展。深入实施乡村振兴战略规划,健全完善支农支牧资金引导带动机制,撬动金融资本和社会资金积极参与农牧业基础设施改造提升、绒山羊细毛羊振兴等重点工程,建设一批田园综合体。认真贯彻落实扶持民营企业政策措施,推进全域生态文化旅游融合发展,积极兑现财税优惠政策,帮助民营经济提质增效。加大科技创新领域投入力度,推动呼包鄂国家自主创新示范区创建,启动实施一批重大科技专项,落实“人才鄂尔多斯”战略。

(二)全面支持打好三大攻坚战。一是坚决打赢脱贫攻坚战。按照合理整合、应整尽整原则,统筹使用涉农涉牧资金,加大脱贫资金投入,全力支持产业扶贫、探索资产收益扶贫,激发贫困人口内生动力,稳定脱贫成效,为决胜脱贫攻坚提供坚实的资金保障。充分运用财政扶贫资金动态监控系统,全面强化资金监管,提高资金兑付率。扎实推动扶贫资金绩效管理全覆盖,确保扶贫资金公开透明、阳光运作、使用安全。二是支持打赢污染防治攻坚战。严格按照项目库管理程序筛选优质项目,配合做好绿色发展基金、山水林田湖草项目资金争取工作。统筹整合污染防治、水土保持费、森林植被恢复费等项目资金,依规运用财政贴息、以奖代补等方式撬动各类资金,健全完善污染防治多元化经费投入保障机制,强化重点区域环境综合整治,严格落实河湖长制,实现污染防治攻坚战阶段性目标,促进黄河流域生态保护和高质量发展。三是确保完成政府债务化解目标。创新政府债务化解,统筹解决好债务化解与风险防范、“三保”、支持民营企业发展与欠款清理之间的关系,严格执行隐性债务化解方案,着力培植财源税源、持续推进“清税化债”和强化向上争取资金力度、提升国企自身化债能力等方式,综合施策、多管齐下筹集债务偿付资金,确保完成2020年隐性债务及拖欠民营企业中小企业账款化解任务,降低债务风险预警等级。

(三)全面支持保障和改善基本民生。将经济发展成果最大限度惠及民生,确保财政投入力度不减,让人民群众有更加充实、更可持续的获得感和幸福感。一是兜牢“三保”底线。落实旗区主体责任,建立“三保”支出预算安排事前审核机制,把“三保”特别是保工资放在首位,决不允许“三保”支出预算有缺口。二是认真落实好“六大民生”实事。支持实施就业优先政策,加强重点群体就业创业服务。坚持教育优先发展,认真落实各类学校绩效工资考核制度,逐步改善义务教育办学条件,提高高等教育、民族教育、职业教育、特殊教育发展水平。完善社会保障体系,合理确定最低生活保障、医疗救助补助水平,支持推进养老服务发展。健全政府和个人共担的医疗保障机制。加大文化旅游业投入力度,落实乌兰牧骑条例,推进基本公共服务均等化。三是认真梳理民生支出政策。始终坚持尽力而为、量力而行,加强重大项目财政可承受能力评估,合理确定民生支出标准,严格禁止随意对民生项目提标扩面,集中财力做好基本民生兜底保障工作,确保财政可持续。

(四)全面提升财政管理效能。一是加快培植骨干财源、激活潜在财源、培育后续财源。立足持续健康发展,算好综合长远账,切实把减税降费政策措施落到实处,真正减轻企业负担、让企业轻装上阵。抓住减税降费政策释放红利,依法强化税费征管,严防跑冒滴漏、确保应收尽收。二是优化财政支出结构。树牢长期过紧日子思想,严控“三公”经费等一般性支出。探索物业费、维修费、信息化建设经费等归口部门管理的办法,在有效压减一般性支出的前提下提升资金效益。强化预算执行管理,建立支出进度惩戒机制,加强预算执行动态监控,优化上级专项审批流程,加快财政支出进度。三是加大财政暂付款和专项资金消化力度。2018年底前形成的财政暂付款严格按照上报市财政的5年消化计划执行,与转移支付分配、国库资金调度挂钩。从严履行暂付款报批手续,严控新增暂付款规模。制定专项资金逐年消化方案,通过科学调度国库资金、加大依规盘活力度、统筹解决新旧专项资金兑付等问题,切实解决旗区账面多年存放的专项欠付问题。四是健全盘活财政存量资金长效机制。盘活资金重点用于政府债务化解和经济社会发展亟需领域。五是硬化预算执行约束。预算执行中原则上不追加预算,不出台增加当年支出政策或难以持续的支出政策。

(五)全面构建法治财政。围绕放管服和建立现代财政制度要求,全面梳理市本级预算编制、资金使用管理等方面的问题和薄弱环节,从体制机制方面破解难题,全力推进财政高质量发展。一是深化财税体制改革。落实中央与地方收入划分改革、后移消费税征收环节改革方案。加快推进市以下分领域财政事权和支出责任划分改革,进一步理顺市与旗区的权责边界。二是加快实施预算绩效管理,稳步推行预算事前评审,强化监督检查,构建全方位、全过程、全覆盖的财政绩效管理体系。三是深入推进财政信息化建设,搭建财经大数据平台,加快财政核心业务一体化应用进程,充分发挥财政资金项目库作用,实现财政数据共享共用,全面提升财政资金使用管理水平。四是强化法治财政建设,制定市对旗区法治财政建设考核评估方案,将法治财政贯穿财政改革发展全过程,提升财政系统法治建设水平。五是督促旗区依法全面开展国有资本经营预算编制工作,逐步提高国有企业上缴国有资本经营预算收益比例,加大国有资本经营预算调入一般公共预算力度。六是加快政府综合财务报告编制工作,扎实开展行政事业单位资产摸排工作,开发应用APP模式,适时动态掌握资产底数。七是稳步推进预决算公开,积极配合人大开展预算信息联网工作,自觉接受监督,提高政策透明度。


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